洪雅县止戈镇中心小学校

关于2024年部门预算编制的说明

                              目录

（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

  1.封面

  2.部门收支总表

  3.部门收入总表

  4.部门支出总表

  5.财政拨款收支总表

  6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

  7.一般公共预算支出预算表

  8.一般公共预算基本支出预算表

  9.一般公共预算项目支出预算表

  10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  11.政府性基金支出预算表

  12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  13.国有资本经营支出预算表

  14.部门整体支出绩效目标申报表

  15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）规范使用各级各类教育经费。

（4）完成县教体局交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

1.夯实教育教学常规管理，切实减轻学生作业负担。

2.重视活动教育，落实五育并举，发展学生综合素质。

3.抓教师培训，采取措施提高教学质量。

4.加强外宣工作。

二、部门机构设置

洪雅县止戈镇中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 25人，学校遗属 4人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入340.94万元。

2024年洪雅县止戈镇中心小学校收入预算总额为340.94万元，其中：当年财政拨款收入340.94万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算340.94万元，其中：基本支出340.94万元，项目支出0万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年与2023年相比总收入减少了231.38万元，变化原因主要是基本支出收入减少51.38万元（主要是2024年教师退休5人，基本支出减少。）。其他收入预算延时服务费、伙食团费用、保教费等减少了180.00万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县止戈镇中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2024年基本支出340.94万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出327.98万元，工会经费4.59万元，福利费4.97万元，对个人和家庭的补助支出3.40万元。

我校2024年无项目预算收入支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出，主要用于我校教师工资福利支出242.69万元。

   2.社会保障和就业，主要用于学校基本养老保险缴费和其他社会保障支出38.88万元。

3.医疗卫生，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出24.97万元。

4.住房保障支出，用于我校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出34.40万元。

（二）政府性基金预算支出为0.00万元。

（三）国有资本经营预算安排为0.00万元。

五、政府采购安排情况说明

　2024年，我校安排政府采购预算3.40万元，主要用于教学工作和伙食团运行等。其中：政府采购电子白板一部2.60万元和天然气灶2台0.80万元，政府采购工程0.00万元，政府采购服务0.00万元。

六、机关运行经费

洪雅县止戈镇中心小学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县止戈镇中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县止戈镇中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县止戈镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0.00万元，其中：购置经费0.00万元、运行维护费0.00万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用说明

洪雅县止戈镇中心小学校2023年末固定资产总额382.62万元，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。土地、房屋及构筑物285.49万元，通用设备61.88万元（其中：台式机和便携式计算机共计19台，价值7.10万元，各类打印设备共计2台价值0.42万元，空调11台价值2.72万元，话筒设备一套价值0.42万元，其他办公设备4台价值1.43万元，音响设备1套价值1.70万元，家用电冰箱1部价值0.12万元，多功能一体机2台价值0.37万元，发电机1部价值0.28万元，液晶电视1部价值0.19万元，三相深水泵1部价值0.36万元，多媒体教室系统6套电子白板价值23.05万元，其他网络设备2套价值10.98万元，其他仪器仪表4套价值12.39万元，普通照相机1部价值0.35万元，）。专用设备1.84万元（其中：水泵一台0.33万元，智能人脸测温一体机一部0.50万元，其他乐器1套价值1.34万元。）。家具、用具、装具及动植物22.57万元（其中：休闲条椅4把价值0.40万元，学生课桌100套价值2.25万元，圆桌1张价值0.05万元，办公桌4张价值0.27万元，儿童桌椅2张价值0.17万元，培训椅21把价值1.01万元，椅凳类（红色）2张价值0.17万元，办公椅4把价值0.15万元，书架1个价值0.19万元，碗柜1个价值0.12万元，简易床1张价值0.04万元，办公屏风8张0.55万元，文件柜2个价值0.16万元，办公椅8把价值0.37万元，台桌类1张价值0.07万元，台桌类4套价值0.24万元，其他家具用具70套价值1.12万元，床类35张价值2.28万元，椅凳类8把价值0.14万元，台桌类2张价值0.09万元，餐桌22张价值1.43万元，文件柜4个价值0.22万元，橱柜类4个价值0.17万元，其他家具用具1套价值0.76万元，幼儿园课桌椅1批价值1.00万元，架类5个价值0.25万元，幼儿班课桌及书包柜1批价值1.47万元，幼儿床及棕垫11套价值0.89万元，幼儿椅30把价值0.09万元，幼儿桌8张价值0.28万元，幼儿床13张价值0.75万元，椅凳类200套价值4.90万元，蒸饭车1部价值0.54万元）。图书、档案10.50万元（其中图书2000册价值5000元，综合性图书1套价值5.00万元，综合性图书1套，价值5.00万元）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

（七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补”是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。