洪雅县余坪镇初级中学校

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2、推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

3、规范使用各级各类教育经费。

4、完成县教体局交办的其他事项。

（二）2024年重点工作任务

1、完善教育教学设施，努力改善办学条件。

2、抓好教育教学工作，办人民满意教育。

3、抓业务与理论学习，提升教师队伍素质。      

4、开展形式多样活动，保障学生身心健康。

5、做实做细安全工作，保障学校工作正常开展。

二、部门机构设置

洪雅县余坪镇初级中学校股室5个，分别是校长办公室1个，教导办公室1个，德育办公室1个，安全办公室1个和总务办公室1个。在职人员43人，遗属3人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入565.11万元。

2024年洪雅县余坪镇初级中学校收入预算总额为565.11万元，其中：当年财政拨款收入565.11万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算565.11万元，其中：基本支出565.11万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2024年与2023年相比基本支出收入减少52.76万元，主要原因是退休了4名教师。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县余坪镇初级中学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

基本支出565.11万元，用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资236.28万元、津贴补贴29.27万元、绩效工资120.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.78万元、职工基本医疗保险缴费24.33万元、公务员医疗补助缴费12.51万元、其他社会保障缴费3.56万元、住房公积金57.72万元、工会经费7.72万元、福利费8.27万元、对个人及家庭补助支出（生活补助）3.15万元等人员经费565.11元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出405.21万元

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出65.34万元。

3. 医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出36.84万元。

4. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出57.72万元。

（二）政府性基金预算支出

无

（三）国有资本经营预算安排

无

五、政府采购安排情况说明

　2024年，洪雅县余坪镇初级中学校计划采购共计15.10万元，采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县余坪镇初级中学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县余坪镇初级中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县余坪镇初级中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，较2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县余坪镇初级中学校公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出565.11万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。包括基本工资236.28万元、津贴补贴29.27万元、绩效工资120.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.78万元、职工基本医疗保险缴费24.33万元、公务员医疗补助缴费12.51万元、其他社会保障缴费3.56万元、住房公积金57.72万元、工会经费7.72万元、福利费8.27万元、对个人及家庭补助支出（生活补助）3.15万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出：无

九、国有资产占用说明

洪雅县余坪镇初级中学校2023年末固定资产总额1774.29万元，其中：土地、房屋及构筑物1555.15元（5幢、单位面积9351平方米）；通用设备148.50万元（其中：便携式计算机2台，价值1.27万元，台式机19台、价值8.93万元，其他通用设备37件、价值138.30万元）；专用设备22.75万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等13套，价值22.75万元）；图书、档案17001册，价值16.10万元；家具、用具、装具及动植物31.79万元（各类柜子、家具、各类桌椅等52件价值31.79万元）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

（七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。