洪雅县实验小学校

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

1、统筹全校教育事业发展和长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

2、统筹管理辖区内基础教育。

3、主管全校教师工作。

4、负责全校学生资助工作。

（二）主要工作

1、学校工作以坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。狠抓教育教学质量。深入学习新课程标准，全面实施素质教育。

2、着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持了“以教学为中心、以学生的主体、以质量求生存”的方向，进一步明确了“以人为本、自主发展”的教育理念，强化内部管理，健全和完善了学校管理制度。

3、深入推进课堂教学改革。不断深化数字教学平台支撑下的课堂教学改革，实现直观、精准、高效教学，着力教学质量和学生素质的提高。

4、大力加强教师队伍建设。利用暑期进行教师轮训，提高教师业务素质和教学能力。

5、健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台账，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。

二、部门机构设置

洪雅县实验小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为140人，学校遗属0人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：

2024年洪雅县实验小学校收入预算总额为1602.06万元，其中：当年财政拨款收入1602.06万元（上年结转收入0.17万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1602.06万元，其中：基本支出1601.89万元，项目支出0.17万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2024年与2023年（1642.31万元）相比，总收入减少了40.25万元，减少原因主要是教师人员减少，退休人员增加，导致各类收入相对减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县实验小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2024年总支出预算1602.06万元，其中基本支出1,601.89万元，用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资694.92万元、津贴补贴21.32万元、绩效工资384.24万元、社会保障和就业支出186.71万元、卫生健康支出97.80万元、住房保障支出170.61万元；以及商品及服务支出46.12万元，其中工会经费21.90万元、福利费24.22万元；上年结转办公费0.17万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出1,146.94万元；                    

2.社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出186.71万元。

3.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出97.80万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出170.61万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

政府采购共计29.6万元，其中：政府采购货物29.6万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县实验小学校运行经费预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县实验小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2023年持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县实验小学校公务接待费预算0万元。与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县实验小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

各项支出合计1602.06万元，用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资694.92万元、津贴补贴21.32万元、绩效工资384.24万元、社会保障和就业支出186.71万元、卫生健康支出97.80万元、住房保障支出170.61万元；以及商品及服务支出46.29万元，其中工会经费21.90万元、福利费24.22万元，办公费0.17万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县实验小学校2023年末固定资产总额2836.16万元，其中：土地、房屋及构筑物1786.25万元；通用设备693.78万元；专用设备107.43万元；家具、用具、装具及动植物185.47万元；图书价值63.23万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

（七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。