洪雅县特殊教育学校

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一)基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）编制全县特殊教育事业发展中、长期规划，拟定全县特殊教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）推进全县特殊教育均衡发展，促进教育公平。招收全县适龄残疾儿童。为适龄残疾儿童提供康复训练。推进特殊教育教学改革，全面实施素质教育，为残疾儿童将来更好地融入社会打下基础。

（4）展送教下乡活动，为不能正常就学的残疾儿童提供教育服务。为适龄残疾儿童提供康复训练。

（5）实施教师继续教育工作，会同有关部门制定单位人事管理的有关政策和规章制度。做好单位评优晋级工作。

（6）规划指导全县特殊教育科研、特殊儿童随班教育指导工作。

（7）抓好学校学生资助工作。

（8）完成其上级部门交办的其他事项

（二）2024年重点工作任务

(1)加强师德建设，树立奉献意识。

(2)履行教学“六认真”，提高教学质量。

(3)加强校园文化建设，改善校园面貌。

(4)加强学生心理健康教育，关爱学生健康成长。

(5)常抓安全教育不放松，排除安全隐患。

(6)落实“五项管理”，推进“双减”工作。

(7)强化意识形态阵地建设。

二、部门机构设置

洪雅县特殊教育学校是二级预算单位，无下属单位。在职人员8人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

(1)收入情况：财政一般预算拨款收入101.91万元。

2024年洪雅县特殊教育学校部门（单位）收入预算总额为101.91万元，其中：当年财政拨款收入101.91万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

(2)支出情况：按照收支平衡的原则支出预算101.91万元，其中：基本支出101.91万元，项目支出0万元。

(3)与2023年相比减少18.16万元，变化原因主要是人员退休减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县特殊教育学校部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。  

2024年基本支出101.91万元，用于保障洪雅县特殊教育学校机机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

基本工资支出40.18万元，津贴补贴支出7.21万元，绩效工资支出22.93万元，独生子女补助支出0.01万元，工会经费支出1.41万元，福利费支出1.41万元，养老保险支出11.90万元，基本医疗保险及公务员医疗补助支出6.04万元，住房公积金等支出10.82万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出73.15万元；

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.90万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出6.04万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出10.82万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县特殊教育学校政府采购共计0.80万元，其中：政府采购货物0.80万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:                          

六、机关运行经费洪雅县特殊教育学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县特殊教育学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2024年洪雅县特殊教育学校没有安排公务接待费预算万元，公务接待0批次、0人数，与2023年预算0万元相比减少0万元，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县特殊教育学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出101.91万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出99.08万元，保障学校的正常运转。人员经费包括工资及福利支出99.08万元、工会经费1.41万元、福利费1.41万元、对个人及家庭补助支出0.01万元等人员经费。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

特殊学校2024年末固定资产总额451.99万元，其中：土地、房屋及构筑物264.59元；设备合计：148.28万元，其中：通用设备54.17万元（其中：便携式计算机1台、价值0.65万元，计算机8台、价值3.25万元、其他通用设备价值50.27万元）；专用设备94.11万元（音、体、美、物理、化学仪器设备价值0.35万元）；家具、用具、装具及动植物39.12万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

（七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。