洪雅县洪川镇新庙中心小学校

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2、推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

3、规范使用各级各类教育经费。

4、完成县教体局交办的其他事项。

（二）2024年重点工作任务

1、提高政治站位，加强党的建设，抓实学校党建工作，强化党风廉政建设。

2、抓好教育教学工作，办人民满意教育。

3、做好优质均衡迎检工作。

4、加强意识形态工作。

5、做实做细安全工作，保障学校工作正常开展。

二、部门机构设置

洪雅县洪川镇新庙中心小学校股室5个，分别是校长办公室1个，教导办公室1个，下设语文教研组、数学教研组和艺体教研组，德育办公室1个，安全办公室1个和总务办公室1个。在职人员23人，遗属6人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入325.5万元。

2024年洪雅县洪川镇新庙中心小学校收入预算总额为325.5万元，其中：当年财政拨款收入325.5万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算325.5万元，其中：基本支出325.5万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年与2023年相比基本支出收入减少25.01万元，主要原因是退休了2名老师。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县洪川镇新庙中心小学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

基本支出:325.5万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出311.23万元；对个人及家庭补助支出5.17万元等人员经费（遗属生活补助5.17万元、独子费0万元）;商品及服务支出9.10万元（工会经费4.37万元、福利费4.73万元）等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出232.96万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出37.00万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出23.45万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出32.09万元。

（二）政府性基金预算支出

无

（三）国有资本经营预算安排

无

五、政府采购安排情况说明

手提电脑3台1.14万元，打印机1台0.18万元，空调2台0.66万元，文件柜1组0.3万元，共计2.28万元。

六、机关运行经费

洪雅县洪川镇新庙中心小学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县洪川镇新庙中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县洪川镇新庙中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，较2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县洪川镇新庙中心小学校公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

(一)基本支出绩效情况说明

基本支出325.5万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费中工资及福利支出311.23万元、对个人及家庭补助支出5.17万元；公用经费中商品及服务支出9.10万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出：无

九、国有资产占用说明

洪雅县洪川镇新庙中心小学校2022年末固定资产总额791.19万元，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。土地、房屋及构筑物717.21万元，通用设备21.80万元（其中：台式机1台，价值0.24万元，各类打印、复印设备共计5台价值0.89万元，空调3台价值0.99万元，校园广播系统设备设备一套价值0.96万元，冰柜、电冰箱2部价值0.66万元，热水器1台价值0.20万元，发电机1部价值0.13万元，三轮摩托车1辆价值0.41万元，多媒体教室系统1套价值17.10万元）。专用设备27.86万元（其中：理化生实验器具1套价值7.56万元，音体美数教学仪器设备1批价值13.96万元，电风扇1批价值0.47万元，史密斯热水器1台价值0.16万元，智能人脸测温一体机1部0.50万元，电冰箱2部价值0.49万元，绞肉机1台价值0.19万元，运动场拼装地板1套价值4.15万元，阻断式燃气泄漏报警器1部价值0.37万元）。文物和陈列品1件导管、筛管结构模型价值0.01万元。家具、用具、装具及动植物13.26万元（其中：学生课桌椅245套价值5.15万元，双面书架6套价值2.7万元，消毒柜1个价值0.23万元，样式柜1个价值0.16万元，椅凳类20把价值0.52万元，橱柜类1个价值0.32万元，其他家具用具1套价值0.13万元，架类1个价值0.36万元，燃气具1套价值3.69万元）。图书、档案11.05万元（其中图书7061册价值10.85万元，综合性图书1套价值0.20万元）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

（七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。