洪雅县七里坪镇桃源中心小学校

关于2024年度部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育。（二）、2024年重点工作任务

1.打造德育工作特色，创新德育工作方法。

2.实施依法治校，树立良好教育形象。

3.加强教学管理，提高教学质量。

4.学习引领，理论指导实践。

5.进一步抓好安全工作，确保学生健康安全。

二、部门机构设置

洪雅县七里坪镇桃源中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为10人，学校遗属2人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入86.89万元。

   2024年洪雅县七里坪镇桃源中心小学校收入预算总额为86.89万元，其中：当年财政拨款收入86.89万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2024年财政预算拨款支出预算86.89万元，其中：基本支出86.89万元。

   3．2024年与2023年相比增减变化原因：

2024年与2023年相比总收入减少了28.62万元。变化原因主要是基本支出收入减少了28.62万元（与2023年相比主要是职工人数减少1人，人员经费及社会保障缴费相应减少）。

四、支出预算安排具体情况

预算安排支出主要用于保障洪雅县七里坪镇桃源中心小学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2024年基本支出86.89万元，全部为人员类支出，用于保障洪雅县七里坪镇桃源中心小学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出82.82万元；商品及服务支出2.29万元；遗属生活补助1.78万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出61.42万元。

（二）社会保障和就业，洪雅县七里坪镇桃源中心小学校基本养老保缴费支出9.70万元。

（三）卫生健康支出，主要用于洪雅县七里坪镇桃源中心小学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及互助医疗保险等支出6.80万元。

（四）住房保障支出，用于洪雅县七里坪镇桃源中心小学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出8.97万元。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县七里坪镇桃源中心小学校采购共计0万元。

六、机关运行经费

洪雅县七里坪镇桃源中心小学校单位运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县七里坪镇桃源中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县七里坪镇桃源中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县七里坪镇桃源中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出86.89万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出。

（二）基本支出绩效情况说明

2024年基本支出86.89万元，全部为人员类支出，用于保障洪雅县七里坪镇桃源中心小学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出82.82万元；商品及服务支出2.29万元；遗属生活补助1.78万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县七里坪镇桃源中心小学校2023年末固定资产总额422.49万元，其中：土地、房屋及构筑物312.49万元（4幢、单位面积2171平方米）；通用设备34.45万元（其中：便携式计算机5台、价值2.66万元，计算15台、价值4.51万元、其他通用设备21件、价值27.28万元）；专用设备27.46万元（其中音、体、美、物理、化学仪器设备设施等1套、价值7.24万元）；家具、用具、装具及动植物6.06万元（其中：书架6个1.33万元、学生课桌凳152张4.26万元，会议室桌椅2套2.72万元；办公桌椅5套0.53万元，文件柜5个0.37万元）；图书2800册、价值2.76万元，其它资产2.19万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

（七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。