洪雅县柳江镇花溪初级中学校

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

(1). 全面贯彻党的教育方针，认真执行上级行政部门的政策、法规、指示，结合我校的办学宗旨和特色，全面完成学校的办学任务。

（2）．制定学校发展规划和学期、学年的工作计划；定期做出工作总结，提出改进工作的措施。

（3）．实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（4）．规划指导全校教育科研、教育技术和现代信息技术教育工作。

（5）．负责全校学生资助工作。

（二）2024年重点工作任务。

1、依法治校、依法执教、廉洁从教，正风肃纪，营造风清气正的育人氛围。

2、改善办学条件。

   3、推进教育改革，奋力提升教育质量。

   4、加强队伍建设，提升管理和教育教学能力。

二、部门机构设置

洪雅县柳江镇花溪初级中学校属二级事业单位，没有下属单位。在职教职工人数为90人，学校遗属2人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1136.81万元。

2024年洪雅县柳江镇花溪初级中学校收入预算总额为1136.81万元，其中：当年财政拨款收入1136.71万元，事业收入0万元，上年结转收入0.10万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1136.81万元，其中：基本支出1136.71万元，项目支出0.10万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2023年洪雅县柳江镇花溪初级中学校收入预算总额为1173.58万元，其中：当年财政拨款收入1152.14万元，事业收入0万元，上年结转收入21.44万元。较2023年比较减少36.77万元。主要原因是：教师人员变动，其中退休2人，调出3人,新招教师4人。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县柳江镇花溪初级中学校预算安排支出主要用于保障学校教育教学工作的正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作等。

2024年基本支出:1136.71万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出1103.35万元、工会经费15.66万元、福利费15.63万元、对个人及家庭补助支出2.07万元等人员经费。

项目支出0.10万元,用于专项业务工作的经费支出。                                                      

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出816.59万元。    

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出132.52万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出68.06万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出119.64万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县柳江镇花溪初级中学校共计82.23万元，其中：政府采购货物82.23万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:                          

六、机关运行经费

洪雅县柳江镇花溪初级中学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县柳江镇花溪初级中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县柳江镇花溪初级中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县柳江镇花溪初级中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出1136.71万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。            2024年基本支出:1136.71万元。用于保障洪雅县柳江镇花溪初级中学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出1103.35万元、工会经费15.66万元、福利费15.63万元、对个人及家庭补助支出2.07万元等人员经费。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0.10万元。

（三）部门整体支出绩效目标表

九、国有资产占用说明

洪雅县柳江镇花溪初级中学校2023年末固定资产总额2511.08万元，其中：1.土地、房屋及构筑物1811.03万元（其中房屋14幢、建筑面积15032平方米，共计1486.19万元;其他构筑物共计324.91万元）；2.设备450.99万元（其中：便携式计算机82台、价值40.7万元，计算机64台、价值28.8万元、智慧黑板25套、价值85.92万元、全彩屏LED设备2套、价值67.92万元，录播教室设备1套、价值43.72万元，视频监控设备1套、价值12.79万元、阶梯教室LED全彩屏一套价值58.00万元，校园无线网络覆盖系统价值26.07万元。热水器（热水供应系统1套）价值14.76万元。其他仪器仪表（学生理化生实验用）价值20.16万元，其他通用设备价值41.56万元）；音、体、美、物理、化学仪器设备设施等5套、价值30.52万元，食品检测设备1套、价值1.47万元，防疫测温设备1套、价值7.75万元，其他专用设备价值2.37万元）；3.家具、用具、装具及动植物175.09万元（其中：学生上下铺床461间、价值85.44万元，厨房用具1套、价值7.56万元，桌椅1430套、价值47.75万元，其他家具价值50.24万元）；4.图书档案73.67万元(图书36900册、价值73.67万元；5.文物和陈列品0.3万元（动物、植物标本、生物及人体模型共计0.28万元）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

（七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。