洪雅县第四幼儿园

关于2024年度部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2、编制全园教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

3、主管全园教师工作。

4、规划指导全园教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

5、负责全园学生资助工作。

（二）、2024年重点工作任务

1、学校坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。狠抓教育教学质量。深入学习新课程标准，全面实施素质教育。

2、着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持了“以教学为中心、以学生为主体、以质量求生存”的方向，进一步明确了“以人为本、自主发展”的教育理念，强化内部管理，健全和完善了学校管理制度。

3、深入推进教学改革。不断深化数字教学平台支撑下的课堂改革，实现直观、精准、高效教学，着力教学质量和幼儿素质的提高。

4、大力加强教师队伍建设。利用假期进行教师轮训，提高教师业务素质和教学能力。

5、健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台帐，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。

二、部门机构设置

洪雅县第四幼儿园是一个二级预算单位，在编在职教职工人数21人，遗属0人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：

2024年洪雅县第四幼儿园收入预算总额为185.31元，其中：当年财政拨款收入185.31万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：

按照收支平衡的原则2024年财政预算拨款支出预算185.31万元，其中：基本支出185.31万元。

   3．2024年与2023年相比增减变化原因：

2024年与2023年（158.54万元）相比，总收入与2023年相比增加了26.77万元，增加原因主要是在编在职教职工人数增加，支出增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县第四幼儿园预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

1、按部门经济支出分类：

2024年总支出预算185.31万元，其中：基本支出185.31万元，用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括：工资及福利支出180.2万元，工会经费2.55万元、福利费2.56万元等人员经费。  单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合    计	185.31
			142251	洪雅县第四幼儿园	185.31
205	02	01	142251	学前教育	132.63

  2、按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出132.63万元。

类	款	项	科目名称	金额（万元）
205			教育支出	132.63
205	02	01	学前教育	132.63

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.05万元。

类	款	项	科目名称	金额
208			社会保障和就业支出	22.05
208	05		行政事业单位养老支出	20.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86
208	99		其他社会保障和就业支出	1.19
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.19

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出10.82万元。

类	款	项	科目名称	金额
210			卫生健康支出	10.82
210	11		行政事业单位医疗	10.82
210	11	02	事业单位医疗	8.21
210	11	03	公务员医疗补助	2.61

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出19.81万元。

类	款	项	科目名称	金额
221	02	01	住房公积金	19.81

（五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

政府采购共计7.00万元，其中：政府采购货物7.00万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

   六、机关运行经费

洪雅县第四幼儿园运行经费预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县第四幼儿园没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县第四幼儿园公务接待费预算0万元。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县第四幼儿园公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

报表编号：510000_0013
部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			洪雅县第四幼儿园
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	185.31		185.31		0.00
年度总体目标	实施学前教育，保障我园的教育教学工作正常开展，维持学校正常运转。
年度主要任务	任务名称		主要内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障学校教学正常开展	≥	1	个	20
		质量指标	保障学校教育教学正常运行	定性	好		20
		时效指标	工资等基本支出按月发放	定性	好		20
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	定性	好		10
		可持续发展指标	办人民满意的教育	定性	好		10
	满意度指标	满意度指标	办人民满意的教育	≥	95	%	10

基本支出185.31万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费中工资及福利支出180.2万元、商品和服务支出5.11万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县第四幼儿园2024年末固定资产总额1569.11万元。其中：土地、房屋及构筑物1223.63万元；通用设备和专用设备153.96万元；家具、用具、装具及动植物191.52万元,无形资产0万元。

十、专业性较强的名词解释

洪雅县第一小学校

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2、编制全校教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

3、统筹管理辖区内基础教育。

4、主管全校教师工作。

5、规划指导全校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

6、负责全校学生资助工作。

7、负责全校的纪检监察、信访和稳定工作。

8、完成县政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作任务

1、学校工作以坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。狠抓教育教学质量。深入学习新课程标准，全面实施素质教育。

2、着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持了“以教学为中心、以学生的主体、以质量求生存”的方向，进一步明确了“以人为本、自主发展”的教育理念，强化内部管理，健全和完善了学校管理制度。

3、深入推进课堂教学改革。不断深化数字教学平台支撑下的课堂教学改革，实现直观、精准、高效教学，着力教学质量和学生素质的提高。

4、大力加强教师队伍建设。利用暑期进行教师轮训，提高教师业务素质和教学能力。

5、健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台账，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。

二、部门机构设置

洪雅县第一小学校属于二级事业单位。洪雅县第一小学校内设校长办公室1个，副校长办公室1个，教导处办公室1个，德育少先队办公室1个，综合安全治理办公室1个，财务室1个，后勤办公室1个，其他教师办公室12个。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1095.48万元。

2024年洪雅县第一小学校收入预算总额为1095.48万元，其中：当年财政拨款收入1095.14万元，事业收入0万元，上年结转收入0.34万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1095.48万元，其中：基本支出1095.14万元，项目支出0.34万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2024年与2023年（1143.93万元）相比，总收入减少了48.45万元，减少原因主要是年老教师退休，年轻教师增多，工资福利支出减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县第一小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2024年总支出预算1095.48万元。其中基本支出1095.14万元，包括基本工资478.9万元、津贴补贴14.72万元、绩效工资256.21万元、社会保障和就业支出127.02万元、卫生健康支出70.46万元、住房保障支出115.92万元等人员经费；商品及服务支出31.76万元，其中工会经费15万元、福利费16.76万元;以及 对个人和家庭的补助的独子费0.15万元。上年结转办公费0.34万元。

1.一般公共服务，按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出782.08万元；

类	款	项	科目名称	金额（万元）
205			教育支出	782.08
205	02		普通教育	782.08
205	02	02	小学教育	782.08

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出127.02万元。

类	款	项	科目名称	金额（万元）
208			社会保障和就业支出	127.02
208	05		行政事业单位养老支出	120.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.12
208	99		其他社会保障和就业支出	6.9
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.9

3. 医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出70.46万元。

类	款	项	科目名称	金额（万元）
210			卫生健康支出	70.46
210	11		行政事业单位医疗	70.46
210	11	02	事业单位医疗	47.3
210	11	03	公务员医疗补助	23.16

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出115.92万元。

类	款	项	科目名称	金额（万元）
221	02	01	住房公积金	115.92

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算61.34万元。其中：政府采购货物61.34万元（台式电脑7台3.50万元，笔记本电脑2台1.40万元，打印机2台0.24万元，其他计算机设备及软件套5.00万元，LED显示屏1台，2.00万元，速印机1台4.00万元。饮水机5台0.50万元，其他电气设备（抽油烟机及净化器1套5.00万元，冰柜1台0.30万元，大锅灶2台1.20万元，蒸饭车1台0.90万元），音响设备1套6.00万元。音乐教学设备1套2.00万元，体育设备1套2.00万元，数学教学设备1套2.00万元，科学教学设备1套2.00万，美术教学设备1套2.00万元，学生图书室购图书2000册4万元，办公桌8台2.40元，办公椅20个1.60万元，三人沙发2套0.50万元，文件柜8个0.80万元，学生桌椅400套12万元）。

六、机关运行经费

洪雅县第一小学校运行经费预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县第一小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2023年持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县第一小学校公务接待费预算0万元。与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县第一小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明、

部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			洪雅县第一小学校
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1095.48		1095.48		0.00
年度总体目标	保障义务教育的顺利发展。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	保障义务教育的顺利发展。		1.学校工作以坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。狠抓教育教学质量。2.深入推进课堂教学改革。3.大力加强教师队伍建设。4.健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障学校教学正常开展	≥	1	个	20
		质量指标	保障学校教育教学正常运行。	定性	好		20
		时效指标	工资等基本支出按月发放。	定性	好		20
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	定性	好		10
		可持续发展指标	办人民满意的教育	定性	好		10
	满意度指标	满意度指标	办人民满意的教育	≥	95	%	10

基本支出1095.48万元，包括基本工资478.90万元、津贴补贴14.72万元、绩效工资256.21万元、社会保障和就业支出127.02万元、卫生健康支出70.46万元、住房保障支出115.92万元等人员经费；商品及服务支出32.1万元，其中工会经费15万元、福利费16.76万元;以及对个人和家庭的补助的独子费0.15万元，办公费0.34万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县第一小学校2023年末固定资产总额624.12万元，其中：土地、房屋及构筑物154.24元通；通用设备222.46万元；专用设备20.00万元；家具、用具、装具及动植物74.22万元；图书、档案22.35万元，无形资产130.85万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

（七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。