洪雅县瓦屋山镇中小学校

关于2024年部门预算编制的说明

目录2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能

（1）．贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）．编制学校发展中、长期规划，拟定发展的重点、规模、速度和步骤，协调教育规划和计划的实施。

（3）．推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）．协调指导教育工作，督导评估学校的教育教学质量。

（5）．协助上级部门制定筹措教育经费、教育基建投资措施。

（6）．管理好学校的招生工作，制定学校的招生政策并组织实施。

（7）．组织教师继续教育工作，教师专业技术职务评审有关工作，协助上级部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。

（8）．贯彻执行国家语言文字工作的方针政策。

（9）．负责全校学生资助工作。

（10）．完成上级各部门交办的其他事项。

（二）、2024年重点工作任务

1. 深入推进课堂教学改革。不断深化推进云教学平台支撑下的课堂教学改革，实现“分层、精准、高效”教学。

2.加强师资力量储备和师资队伍建设。着重培养优秀青年教师。

3.积极组织学生参加各类体育比赛。

4.举办建国75周年庆祝大会。

5.利用教师节，请回部分退休教师，在学生中开展尊师重教教育。

6.认真组织学生进行毕业学业检测，为上级学校输送优秀人才。

二、部门机构设置

洪雅县瓦屋山镇中小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为60人，遗属4人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入737.57万元。

2024年洪雅县瓦屋山镇中小学校收入预算总额为737.57万元，其中：当年财政拨款收入737.57万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算737.57万元，其中：基本支出737.57万元，项目支出0万元。

3.2024年（737.57万元）与2023年（736.04万元）相比总收入减少了1.53万元，变化原因主要是基本支出收入减少1.53万元。（主要是2024年人员经费减少了1.53万元）。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县瓦屋山镇中小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2024年基本支出:737.57万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出713.37万元；商品及服务支出20.39万元，其中工会经费10.09万元、福利费10.3万元；对个人及家庭补助支出3.81万元。其中遗属生活补助3.76万元，独子费0.05万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出，主要用于本单位人员工资及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度支出528.69万元。

2.社会保障和就业，主要用于本单位在职人员社会保险支出，全年支出85.48万元。

3.医疗卫生，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出47.53万元。

4.住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出75.87万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年洪雅县瓦屋山镇中小学校政府采购共计0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

2024年洪雅县瓦屋山镇中小学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县瓦屋山镇中小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县瓦屋山镇中小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县瓦屋山镇中小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

基本支出737.57万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

工资及福利支出713.37万元；商品及服务支出20.39万元，其中工会经费10.09万元、福利费10.30万元；对个人及家庭补助支出3.81万元。其中遗属生活补助3.76万元，独子费0.05万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县瓦屋山镇中小学校2023年末固定资产总额2297.18万元，其中：土地、房屋及构筑物1858.50万元（19幢、单位面积23083平方米）；通用设备154.86万元（其中：计算机66台、价值20.21万元、其他通用设备34件、价值134.65万元）；专用设备3.82万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等11套）；家具、用具、装具及动植物62.58万元（其中：床397张17.38万元、台桌类219套10.89万元、椅凳类2789个26.46万元、其他65套7.85万元）；无形资产212.07万元（其中：土地使用权212.07万元）。图书档案5.35万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

   2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。