洪雅县柳江镇花溪中心小学校

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施小学义务教育以促进基础教育发展，小学学历教育，幼儿教育。

（二）2024年重点工作任务

1、加强工作领导

一岗双责，廉洁自律，勇于担当，在提质增效，安全稳定，大事大非中，领导作表率，体现模范带头，壮大队伍。加强学习教育，推进党组织领导下的校长负责制，完善决策机制，落实“三重一大”制度，依法治校、依法执教、廉洁从教，正风肃纪，营造风清气正的育人氛围。

2、改善办学条件，做好民生

推进十四五"规划"建设项目，扎实做好学生资助和帮扶工作。

3、奋力提升教育质量

校内提质、校外减负，有的放矢，重在校内提质，除开展作业设计，提升课堂教学质量优化课后服务，完善考核评价。立德树人，五育并举，丰富德育、体育、艺术，抓好预防近视、心理健康增教育，建设劳动实践园地，确保学生身心健康，以美育人，着力提升学生实践能力。

4、加强队伍建设，提升管理和教育教学素养能力

加强政治学习和业务学习，强化常规管理，请进来、走出去，认真组织参与各级各类培训，加强校本研修，开展好校级培训，不断提升专业素养。

5、加强依法治教、落实安全意识形态责任

加强依法治教，贯彻落实“八五”普法规划，大力开展法治宣传教育。

二、部门机构设置

洪雅县柳江镇花溪中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为55人，学校遗属10人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入756.43万元。

2024年洪雅县柳江镇花溪中心小学校收入预算总额为756.43万元，其中：当年财政拨款收入756.36万元，上年结转收入0.07万元，其他收入0万元。（项目预算0.07万元、政府性基金0万元）

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算756.43万元，其中：基本支出756.36万元，项目支出0.07万元。

3.与2023年相比增减变化原因。

2024年与2023年相比总收入减少了22.19万元，变化原因主要是2024年人员经费公务员补助医疗比例由0.03%下调减少为0.02%。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县柳江镇花溪中心小学校预算安排支出主要用于保障该本校正常运转、完成日常教育教学相关工作任务。

2024年基本支出756.43万元，用于保障学校正常运转的日常支出。人员经费756.36万元，包括工资及福利支出726.77万元，对个人及家庭补助支出8.63万元，商品及服务支出21.16万元（其中工会经费10.28万元、福利费10.88万元）。项目支出0.07万元，是上年结转办公支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出543.45万元。

（二）社会保障和就业支出86.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出49.58万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出76.47万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年洪雅县柳江镇花溪中心小学政府采购共计74.5万元，其中：政府采购货物74.5万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县柳江镇花溪中心小学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县柳江镇花溪中心小学校没有安排出国计划。与2023年持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县柳江镇花溪中心小学校安排公务接待费预算0万元，与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县柳江镇花溪中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元。与2023年持平。

八、预算绩效情况说明

   （一）基本支出绩效情说明

基本支出756.43万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

2024年基本支出756.43万元，用于保障学校正常运转的日常支出。人员经费756.36万元，包括工资及福利支出726.77万元，对个人及家庭补助支出8.63万元，商品及服务支出21.16万元（其中工会经费10.28万元、福利费10.88万元）。公用经费0.07万元，是上年结转办公支出。

九、国有资产占用说明

洪雅县柳江镇花溪中心小学校2023年末固定资产总额854.09万元，其中：土地、房屋及构筑物581.66万元（8幢、建筑面积7674平方米）；通用设备95.03万元（其中：便携式计算机5台、价值2.47万元，计算机76台、价值22.78万元、其他通用设备253件、价值69.78万元）；专用设备109.89万元（其中：音、体、美、物理、化学仪器设备设施等136套、价值20.8万元）；家具、用具、装具及动植物38.4万元（其中：厨房操作台1套0.90万元、床121张3.28万元、书架12个2.22万元、各类柜子21个1.71万元、各类桌椅1533个30.29万元）；无形资产35.50万元（土地使用权35.50万元，面积4747.17平方米）；图书18032册、价值29.11万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

（七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。