洪雅县槽渔滩镇初级中学校

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历。

（二）、2024年重点工作任务

1.明确办学思路，把立德树人放在首位。2024年，我校将牢固树立办人民满意学校的理念，坚持立德树人的根本目标，以“感动、心动、行动”为主线，以师风建设和学生养成教育为抓手，以文明校园创建为载体，让学生逐渐形成了良好的道德品质和行为习惯。

2.加强了教学管理、全面提高教学质量。2024年，我校将坚持以教学工作为中心，引导全体教师学习高效课堂教学和学本教学理论模式，提高学生兴趣，提高教育教学效率。加强初三毕业班教学过程管理和质量监控，开展初三教育教学研讨会，及时发现和解决教学过程中的问题，定期组织学科教师进行教学调研和中考导向研究。

3.加强教学队伍建设，强化全体教职工党纪国法的学习，把好思想关，真正做到为人师表，教书育人，准备召开2次法制讲座，让全体师生从思想上深刻认识做一个守法公民。

4.强化后勤管理，爱岗敬业，做好后勤和安全保卫工作。

二、部门机构设置

洪雅县槽渔滩镇初级中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为38人，学校遗属3人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入437.27万元。

2024年洪雅县槽渔镇初级中学校收入预算总额为437.27万元，其中：当年财政拨款收入437.25万元，事业收入0万元，上年结转收入0.02万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算437.27万元，其中：基本支出437.25万元，项目支出0.02万元。

3.2024与2023年相比增减变化原因

2024年与2023年相比总收入减少了3.87万元，变化原因主要是：2023年人员变动造成，2个教师退休，1个教师调出，新聘3个教师，减少教师经费大于增加教师经费。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

预算安排支出主要用于保障洪雅县槽渔滩镇初级中学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。  

2024年基本支出437.25万元，全部为人员类支出，用于保障洪雅县槽渔滩镇初级中学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出422.43万元；商品及服务支出12.08万元；对个人和家庭的补助2.74万元。

2024年项目支出0.02万元，用于保障洪雅县槽渔滩镇初级中学校教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：商品和服务支出办公费0.02万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、教育支出313.87万元。

2、社会保障和就业，洪雅县槽渔滩镇初级中学校基本养老保险缴费支出50.60万元。

3、卫生健康支出，主要用于洪雅县槽渔滩镇初级中学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出27.57万元。

4、住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出45.23万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算3.90万元，主要用于　　　采购打印机和课桌椅等。其中：政府采购货物3.90万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县槽渔滩镇初级中学校机关运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县槽渔滩镇初级中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2023年持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县槽渔滩镇初级中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2023年预算0万元相比预算持平。与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县槽渔滩镇初级中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

2024年基本支出:437.25万元。用于学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出422.43万元、工会经费5.98万元、福利费6.10万元、对个人及家庭补助支出2.74万元等人员经费。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2024年财政性项目预算0.02万元、其他收入学校代管资金项目0万元，总计项目支出0万元）。

九、国有资产占用说明

洪雅县槽渔滩镇初级中学校2023年末固定资产总额900.24万元，其中：土地、房屋及构筑物759.00万元（6幢、单位面积7340平方米）；通用设备45.92万元（其中：计算机45台、价值22.45万元、其他通用设备423件、价值23.45万元）；专用设备65.43万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等6套、价值20.26万元）；家具、用具、装具及动植物15.17万元；图书15000册、价值14.72万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

（七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。