洪雅县第二幼儿园

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

(1).贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）．编制全园发展中、长期规划，拟定幼儿园发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）．做好幼儿园的保教工作。

（4）．统筹管理招生工作,制定招生政策并组织实施。

（5）．主管全园教师工作。规划全园教师队伍和班子队伍建设，实施教师继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作。按照干部管理权限和程序，考核任免全园教职工。

（6）．规划指导全园教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（7）．全园学生资助工作。

（二）2024年重点工作任务:

1. 以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，更新教育观念，全面推进素质教育。

2. 保育工作:以“优质的服务态度”面对幼家长，合理安排幼儿一日生活，坚持幼儿户外活动。

3. 开展丰富多彩的主题活动。

4. 家长工作:各班认真办好家园栏。召开家长会，达到家园共育的目的。各班成立家委会，让家长参与班级事务的管理和亲子活动的开展。

5. 重视提高教师的教育教学水平、业务能力及各种技能技巧的学习、培训、比赛活动。

二、部门机构设置

洪雅县第二幼儿园是一个二级预算单位，在职教职工人数为27人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入270.41万元。

2024年洪雅县第二幼儿园收入预算总额为270.41万元，其中：财政拨款收入270.41万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算270.41万元，其中：基本支出270.41万元，项目支出0万元。

3. 与2024年相比增减变化原因

2024年与2023年（241.61万元）相比，总收入增加了28.80万元，增加原因主要是教职工人数增加，人员经费增加28.80万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县第二幼儿园预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

基本支出270.41万元，用于保障学校正常运转的日常支出，其中人员经费270.41万元，包括工资及福利支出263.12万元、工会经费3.58万元、福利费3.71万元。

项目支出0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：教育支出191.90万元、社会保障和就业支出31.75万元、卫生健康支出18.62万元、住房保障支出28.14万元。

1. 一般公共服务，主要用于单位人员工资、日常运转，主要包括：工资支出184.61万元、商品和服务支出7.29万元。

2. 社会保障和就业，主要用于单位在职人员社会保障缴费，支出31.75万元。

3. 医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出18.62万元。

4. 住房保障支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出28.14万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

无

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县第二幼儿园没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县第二幼儿园安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2023年预算0万元相比减少0万元，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县第二幼儿园公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

基本支出270.41万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费270.41万元。人员经费中工资及福利支出270.41万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县第二幼儿2023年末固定资产总额254.17万元，其中：土地、房屋及构筑物116.00万元（3幢、单位面积2562平方米）；通用设备64.93万元（其中：便携式计算机2台、价值0.82万元，计算机10台、价值3.59万元）；专用设备23.42万元；家具、用具、装具及动植物48.82万元；无形资产0万元；图书（2575册）1.00万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。