洪雅县中保镇联合中心小学校

关于2024年部门预算编制的说明

目录

1. 基本职能及主要工作

2. 部门机构设置

3. 2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4. 支出预算安排具体情况

5. 政府采购安排情况说明

6. 机关运行经费

7. 三公经费增减变化说明

8. 预算绩效情况说明

9. 国有资产占用说明

10. 专业性较强的名词解释

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

一是贯彻执行党的教育方针、政策和法律、法规，实施小学义务教育。

二是编制全校教育事业发展规划，拟定教育事业发展的重点和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

三是统筹管理辖区内学前教育、义务教育。

四是规划指导全校教育教学、教育装备和教育信息技术培训工作。

五是负责全校学生资助工作。

（二）2024年主要工作

一是学校工作以党的教育方针为指导，坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，狠抓教育教学质量，执行新课程标准，全面实施素质教育。

二是着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体系，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持了“以教学为中心、以学生的主体、以质量求生存”的方向，进一步明确“以人为本、自主发展”的教育理念，强化内部管理，健全和完善了学校管理制度。

三是深入推进课堂教学改革，不断深化数字教学平台支撑下的课堂教学改革，实现直观、精准、高效教学，着力教学质量和学生素质的提高。

四是大力加强教师队伍建设，利用暑期进行教师轮训，提高教师业务素质和教学能力。

五是健全安全制度及防范应急预案，居安思危，开展防范应急演练。建立安全监控台帐，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患排查与整改及时到位。

二、部门机构设置

洪雅县中保镇联合中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为9人，遗属1人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入129.05万元。

2024年洪雅县中保镇联合中心小学校收入预算总额为129.05万元，其中：财政拨款收入129.05万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算129.05万元，其中：基本支出129.05万元，项目支出0万元。

3. 与2024年相比增减变化原因

2024年与2023年（179.12万元）相比，总收入减少了50.07万元，减少原因主要是教职工人数减少、年轻教师增加，人员经费减少50.07万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县中保镇联合中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

基本支出129.05万元，用于保障学校正常运转的日常支出，其中人员经费125.45万元，包括工资及福利支出123.76万元、对个人及家庭补助支出1.69万元等人员经费；日常公用经费3.60万元，包括工会经费1.74万元、福利费1.86万元。

项目支出0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：教育支出92.18万元、社会保障和就业支出14.70万元、卫生健康支出9.05万元、住房保障支出13.12万元。

1. 教育支出，主要用于单位人员工资、日常运转，主要包括：工资支出86.89万元、商品和服务支出3.60万元、对个人和家庭的补助1.69万元。

2. 社会保障和就业，主要用于单位在职人员社会保障缴费，支出14.70万元。

3. 医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出9.05万元。

4. 住房保障支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出13.12万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

本年无相关支出，与2023年持平。

六、机关运行经费

本年无相关支出，与2023年持平。

七、三公经费增减变化说明

本年无相关支出，与2023年持平。

八、预算绩效情况说明

基本支出129.05万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费125.45万元和公用经费3.60万元。人员经费中工资及福利支出123.76万元、对个人及家庭补助支出1.69万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县中保镇联合中心小学校2023年末固定资产总额274.58万元，其中：土地、房屋及构筑物184.89万元（6幢、单位面积1138平方米）；通用设备50.09万元（其中：便携式计算机8台、价值3.35万元，计算机20台、价值1.11万元、其他通用设备22件套、价值47.80万元）；专用设备23.47万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等1036套、价值23.47万元）；家具、用具、装具及动植物11.13万元（其中：、各类桌椅246件8.45万元，其他家具48件2.34万元）；无形资产0万元；图书2661册、价值5.00万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。