洪雅县田锡中学校

关于2024年度部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一、）基本职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）、2024年重点工作任务

1.强化教师队伍建设，大力弘扬教育家精神

2.加强学生行为习惯自主教育，创新举措达成育人目标

3.继续推进五育并举、双减教学改革。

4.大力推进课堂教学改革，打造以学生为本的“生本课堂”

5.继续打造书香校园

6.开展好学校特色活动

7.积极开展师生竞赛活动，促进师生双成长

二、部门机构设置

洪雅县田锡中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为145人，学校遗属7人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1757.13万元。

2024年洪雅县田锡中学校收入预算总额为1763.73万元，其中：当年财政拨款收入1757.13万元，上年结转收入6.60万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2024年财政预算拨款支出预算1763.73万元，其中：基本支出1757.13万元。项目支出6.60万元。

   3．2024年与2023年相比增减变化原因：

2024年与2023年相比总收入增加了8.57万元。变化原因主要是基本支出收入增加了8.57万元（与2023年相比主要是职工人数增加9人，人员经费及社会保障缴费相应增加）。

四、支出预算安排具体情况

预算安排支出主要用于保障洪雅县田锡中学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2024年基本支出1757.13万元，全部为人员类支出，用于保障洪雅县田锡中学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出1699.35万元；商品及服务支出51.41万元；对个人和家庭的补助6.37万元。项目支出6.60万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出1269.92万元。

（二）社会保障和就业、基本养老保缴费支出205.28万元。

（三）卫生健康支出，主要用于洪雅县田锡中学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及互助医疗保险等支出107.03万元。

（四）住房保障支出，用于洪雅县田锡中学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出181.5万元。

   （五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县田锡中学校采购共计52.90万元，采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县田锡中学校单位运行经费财政拨款预算0万元七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县田锡中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2023年预算持平。

（二）公务接待费

   2024年洪雅县田锡中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县田锡中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

2024年基本支出1699.35万元，全部为人员类支出，用于保障洪雅县田锡中学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出1699.35万元；商品及服务支出58.01万元；对个人和家庭的补助6.37万元。

(二）项目预算绩效情况说明

2024年项目支出6.6万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县田锡中学校2023年末固定资产总额14823.47万元，其中：土地、房屋及构筑物13733.68万元（10幢、单位面积36194.31平方米）；通用设备498.31万元（其中：便携式计算机10台，计算机199台、价值138.11万元、其他通用设备价值360.20万元）；专用设备302.67万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等价值244.70万元）；家具、用具、装具及动植物248.01万元（其中：学生课桌凳2530套35.90万，办公桌73套7.81万，其他204.30万）；图书5000册、价值40.80万元。

 十、专业性较强的名词解释

   1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

   2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。