四川省洪雅中学校

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行县教体局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学。

2、实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生，为高等学校输送更多优秀学生。

3、组织开展本校的教育教学科研和改革，坚持科研兴教、科研兴校，全力推进素质教育实施。

4、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、加强财务管理，筹措和使用好资金，不断改善办学条件，为师生提供良好学习和工作环境。

6、积极开展安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全校园环境。

（二）2024年重点工作任务

1、推进德育建设工程。全面深化核心价值观教育，加强心理教育，拓宽德育教育路径，推进家校合作。

2、抓实管理，全面提升教学质量。扎实抓好教学常规工作，细化教学常规管理，强化作业练习管理，持续推进大教研活动，以研促教，强化危机意识，因材施教，创新人才培养方法，继续搞好教师素养提升工程，加强师德师风教育，加强体育、卫生和美育工作。

3、推进科研立校工程。促进校本培训，加强课题研究，积极参与共同体研训活动。

4、推进精细管理工程。强化制度管理，加强常规管理，推进民主管理，加强宣传和档案管理。

5、抓实后勤服务。规范服务行为，优化食堂管理，提高信息化水平，加强安全工作。

二、部门机构设置

四川省洪雅中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 239人，学校遗属 7 人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化情况

1．收入情况：财政一般预算拨款收入3,210.47万元。

2024年四川省洪雅中学校收入预算总额为3,210.47万元，其中：当年财政拨款收入3,038.47万元，事业收入0万元，上年结转收入172.00万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算3,210.47万元，其中：基本支出3,038.47万元，项目支出172.00万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年总收入为3,210.47万元，2024年与2023年的3279.07万元相比总收入减少了68.60万元，变化原因主要是人员退休从而减少了基本工资和养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险的支出，以及上年结转172.00万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

四川省洪雅中学校预算安排支出主要用于学校正常运转、完成日常工作任务以及承担学校发展相关工作。  

基本支出3038.47万元，用于保障学校正常运转的日常支出，包括（1）工资及福利支出2942.14万元。（2）商品及服务支出89.64万元，其中工会经费41.77万元、福利费47.87万元。（3）社会福利和救助6.69万元。

项目支出172.00万元，是用于新校区改善教学条件支出，增加部分教学设备支出，2024年项目预算为172.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出，用于四川省洪雅中学校高中教育  

2184.63万元。

（二）社会保障和就业支出，用于四川省洪雅中学校基本养老保险缴费支出334.18万元，其他社会保障和就业支出19.21万元。

（三）卫生健康支出，主要用于四川省洪雅中学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及互助医疗保险等支出184.05万元。

（四）住房保障支出，用于四川省洪雅中学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出316.40万元。

（五）项目支出为172.00万元，用于四川省洪雅中学校新校区改善教学条件支出，增加部分教学设备支出172.00万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算187.48万元。其中：政府采购货物53.20万元，政府采购工程98.28万元，政府采购服务36.00万元。采购明细如下表。

六、机关运行经费

四川省洪雅中学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

四川省洪雅中学校没有出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2023年预算无变化。

（二）公务接待费

四川省洪雅中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，较2023年预算0万元没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川省洪雅中学校公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2023年预算0万元无变化。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

2024年基本支出3038.47万元。用于保障学校正常运转的日常支出，其中（1）工资及福利支出3038.47万元。（2）商品及服务支出89.64万元，其中工会经费41.77万元、福利费47.87万元。（3）对个人及家庭补助支出6.69万元，其中遗属生活补助6.34万元，奖励金0.35万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出172.00万元，用于保障学校正常实施新高考模式需要，增加设备设施支出。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅中学校2024年初固定资产总额5882.96万元，其中：土地、房屋及构筑物3731.47万元；通用设备962.31万元（其中计算机366台，价值208.73万元，其他通用设备909件，价值753.58万元）；专用设备558.36万元（主要含音、体、美、物理、化学仪器设备设施）；文物和陈列品，58.23万元；图书、档案，68.65万元，其中图书38315册；家具、用具、装具及动植物504.12万元。

十、专业性较强的名词解释

1、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

2、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

3、普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

4、普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

5、一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。