洪雅县第五幼儿园

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能

1.贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2.编制全园教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

3.统筹管理全园学前教育。

4.主管全园教师工作。

5.规划指导全校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

6.负责全校学生资助工作。

（二）、2024年重点工作任务

1.坚持抓教师队伍思想政治建设，加强政治学习，提高教师思想觉悟；坚持抓班子、带队伍打造过硬班子；完善园所教师培训体系通过多种形式，发展教师的专业能力。

2.丰富教师政治理论知识，加强理论武装，坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，深入学习新课程标准，全面实施素质教育。通过多种形式，发展教师的专业能力完善园所教师培训体系。

3.坚持抓教学、提质量方面。丰富园所教研形式，采用集中学习、教师自学、网络学习的方法。立足民俗，升华“跃动”游戏与雅美课程，同时抓我国传统节日，开展民俗活动，增加幼儿的体验感与民族自豪感。明确本学期教师教育记录材料，争取做到落实开展坚持开展三个“一”活动，每个月每位教师阅读一篇教育著作，一篇个案观察记录，一篇教育随笔记录。

4.坚持抓安全、保稳定，完善园所安全工作责任体系。完善安全工作责任制度，将室内外每个区域，区域物品归属到每位教职工个人职责，做到定期巡视处理。建立安全监控台帐，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。

二、部门机构设置

洪雅县第五幼儿园属二级事业单位，在编在职教职工人数18人，学校遗属 0人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入155.49万元。

2024年洪雅县第五幼儿园收入预算总额为155.49万元，其中：当年财政拨款收入155.49万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元，政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算155.49万元，其中：基本支出155.49万元，项目支出0万元。

3.2024年与2023年相比增加变化原因

2024年与2023年（125.84万元）相比，总数收入与2023年相比增加了29.65万元，增加原因主要因为幼儿人数增加，在编在职人数增加，支出增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县第五幼儿园预算安排支出主要用于保障该学校正常运转、完成日常工作任务以及承担学前教育事业发展相关工作。  

2024年基本支出:155.49万元。用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资59.66万元，津贴补贴3.49万元，奖励性和基础性绩效43.92万元，养老保险17.63万元，基本医疗保险6.94万元，公务员医疗补助2.20万元，工伤保险0.35万元，失业保险0.65万元，住房公积金16.40万元，工会经费2.14万元，福利费2.09万元，独子费0.02万元。

单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出111.32万元。

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.63万元。

单位：万元

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出9.14万元。

单位：万元

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出16.40万元。

单位：万元

综上，学前教育111.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.63万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1.00万元；事业单位医疗6.94万元；公务员医疗补助2.20万元；住房公积金16.40万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

政府采购共计1.40万元，其中：政府采购货物1.40万元（台式电脑0.98万元；打印机2台0.32万元；碎纸机0.10万元）。

六、机关运行经费

洪雅县第五幼儿园运行经费预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县第五幼儿园没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县第五幼儿园无公务接待费预算。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县第五幼儿园公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2024年基本支出:155.49万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。其中，人员经费包括工资及福利支出151.24万元、商品及服务支出4.23万元，社会福利和救助0.02万元、资本性支出13.54万元。

九、国有资产占用说明

本校2023年末固定资产总额1427.53万元，其中：土地、房屋及构筑物1295.37万元；通用设备109件，价值102.36万元（其中空调24套19.92万元，台式电脑9台，笔记本3台价值5.7万元；打印机和碎纸机工6台，价值0.72万元，其他76.02万元）；家具、用具、装具及动植物29.80万元其中（高温消毒柜0.82万元，高背网面椅0.24万元，钢琴10台价值12.60万元，组合滑梯价值12.60万元）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

（七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。