洪雅县实验幼儿园

关于2024年度部门预算编制的说明

目录

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

一是贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

二是为学龄前儿童提供保育和教育报务——幼儿保育，幼儿教育。

三是规范使用各级各类教育经费。

四是完成县教体局交办的其他事项。

（二）2024年主要工作

一是贯彻落实党的教育教学方针、路线，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

二是努力改善了办园条件。

三是充分发挥了示范园的示范引领作用。

四是规范教育教学管理，大力加强教师队伍建设，扎实做好园本教研和教育科研，促进了保教质量提升。

五是切实做好安全卫生管理工作，无责任安全事故发生，确保了校园平安。

六是加大教育宣传，树立了良好的园所形象。

二、部门机构设置

洪雅县实验幼儿园是一个二级预算单位，在职教职工人数为39人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入383.05万元。

2024年洪雅县实验幼儿园收入预算总额为383.05万元，其中：财政拨款收入383.05万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算383.05万元，其中：基本支出383.05万元，项目支出0万元。

3. 2024年与2023年相比增减变化原因：

2024年与2023年（361.77万元）相比，总收入增加了21.28万元，变化原因主要是基本支出收入增加了21.28万元（与2023年相比主要是职工人数增加5人，人员经费及社会保障缴费相应增加）。

四、支出预算安排具体情况

预算安排支出主要用于保障洪雅县实验幼儿园正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2024年基本支出383.05万元，全部为人员类支出，用于保障洪雅县实验幼儿园正常运转的日常支出，其中人员经费372.45万元，包括工资及福利支出372.45万元；日常公用经费10.60万元，包括工会经费5.23万元、福利费5.37万元。

项目支出0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出272.09万元。

（二）社会保障和就业，洪雅县实验幼儿园基本养老保缴费支出44.77万元。

（三）卫生健康支出，主要用于洪雅县实验幼儿园按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及互助医疗保险等支出25.63万元。

（四）住房保障支出，用于洪雅县实验幼儿园按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出40.56万元。

   （五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县实验幼儿园采购共计15.33万元，采购明细如下表:

六、机关运行经费

2024年洪雅县实验幼儿园机关运行经费为0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县实验幼儿园没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县实验幼儿园安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县实验幼儿园公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出383.05万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费383.05万元，人员经费中工资及福利支出372.45万元。

(二）项目预算绩效情况说明

2024年没有项目支出。

九、国有资产占用说明

洪雅县实验幼儿园2023年末固定资产总额877.68万元，其中：土地、房屋及构筑物113.97万元（4幢、单位面积3075平方米）；设备575.07万元（其中：便携式计算机35台、价值18.24万元，计算机5台、价值2.48万元、其他通用设备133件/台/套，价值554.35万元）；家具、用具、装具及动植物182.68万元（其中：幼儿家具21台/套，价值126.21万，办公家具34台/套，价值41.03万，其他家具5台/套，价值15.44万）；图书2500册、价值5.96万元。

 十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。