洪雅县教育和体育局

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

2．编制全县教育事业发展中、长期规划。

3．统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。

4．协调指导，督导评估各乡镇政府的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。

5．会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。

6．统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

7．主管全县教师工作。

8．规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

9．管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

10．贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担县语言文字工作委员会有关具体工作。

11．负责全县学生资助工作。

12．负责教育系统内的纪检监察、信访和稳定工作。

13．完成县政府交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务

1.深化学区制改革

持续优化“335”模式，破解发展难题，做好义务教育优质均衡发展县创建迎检工作。坚持典型引领，总结学区制改革的经验做法，争创更多可复制可推广的办学经验和亮点。不断完善制度，以制度推动改革深化，实现教育资源共建共治共享。

2.全力提升教学质量

继续推进“双减”工作，加强对各校教育教学质量的督导和监测。切实加强对学校课程设置、课后服务、控辍保学、教学六认真、教研活动等工作指导。加强和改进学生综合素质评价工作，促进合理评价体系形成。

3.稳步推进项目建设

强化项目建设监管，力争洪雅中学校教学楼新建项目2025年9月竣工投用，洪雅第二小学建设项目2025年12月底竣工；持续推进实验小学、田锡小学、花溪中学和槽渔滩中学4个学校运动场升级改造。

4.扎实开展体育活动

建立健全学校体育工作机制，合理调整青少年业余训练项目布局，形成完善的业余训练网络，加快培育体育后备人才。加大投入，加强薄弱学校体育场地和设施建设，配齐配足体育器材，改善体育教学条件。抓好学校体育、群众体育和竞技体育，办好各级各类体育活动，努力提升全民身体素质。

5.慎终如始抓好安全

常态化开展风险隐患排查，每学期开展2次全覆盖的安全隐患排查整治，确保校园场所安全。将学校自查、县教育和体育局抽查和专项整治相结合，确保安全工作实现动态监管，及时发现问题并整改。进一步完善安全设施、加强安全教育、落实安全巡查、开展应急演练，筑牢校园安全屏障。

6.认真抓好党建工作

严格落实“三会一课”、主题党日等制度，牢固树立“抓好党建促发展”思想，将党建工作与教学工作同考核、同奖惩，不断提高党建工作质效。加强党员教育管理，强化日常教育和监督管理，促进党员教师严格遵规守纪，发挥好先锋模范作用。深入开展党纪学习教育，注重学用结合，教育引导党员干部学纪知纪明纪守纪。

二、部门机构设置

洪雅县教育系统共有42个单位，机关行政单位1个，是洪雅县教育和体育局；下属学校41个。学校名单如下：

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入34115.07万元。

2025年洪雅县教育和体育局单位收入预算总额为34115.07万元，其中：当年财政拨款收入32777.16万元，事业收入0万元，上年结转收入1337.91万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算34115.07万元，其中：基本支出23854.76万元，项目支出10260.31万元，其中基金支出924.49万元。

3.与2024年相比增减变化原因

与2024年相比减少了1823.14万元，其中基本支出减少1104.08万元。原因是2025年在职人员退休和辞职导致，项目支出减少719.07万元，原因是2025年当年项目预算增加了5452.79万元，上年结转项目预算减少6171.86万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县教育和体育局单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出，用于保障洪雅县教育和体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

基本支出2025年是23854.76万元，是用于保障洪雅县教育和体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资10552.86万元、津贴补贴882.22万元、目标奖89.76万元、年终一次性奖金3.36万元、绩效工资3995.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费2759.98万元、 职工基本医疗保险缴费1081.31万元、公务员医疗补助缴费527.36万元、其他社会保险缴费171.26万元、工伤保险68.77万元、失业保险102.46万元、住房公积金2636.05万元、遗属生活补助143.52元、独子费1.48万元等人员经费；办公费10.06万元、印刷费4.75万元、水费1.45万元、电费4.61万元、邮电费7.8万元、差旅费15.95万元、维修（护）费0.7万元、租赁费1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.8万元、专用材料费1.53万元、劳务费1.53万元、委托业务费9.65万元、 工会经费5.75万元、福利费10.06万元、其他交通费用7.26万元等日常公用经费。

项目支出10260.31万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2025年财政性项目预算9335.82万元，政府性基金项目924.49万元。）2025年预算项目支出10260.31万元，分列具体项目如下。 　　　　　　　　　　　　　　　

单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出26014.58万元

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出2931.24万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出1608.7万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出2636.06万元。

（二）政府性基金预算支出

（三）国有资本经营预算安排

无。

五、政府采购安排情况说明

　2025年，安排政府采购预算0万元，主要用于学校新增办公设备购置等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元，根据实际需要才进行采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县教育和体育局及下属1个行政单位以及5家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算67.29万元，同比减少4.29万元，下降6.8%，其中办公费10.06万元、印刷费4.75万元、水费1.45万元、电费4.61万元、邮电费7.8万元、差旅费15.95万元、维修（护）费0.7万元、租赁费1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.8万元、专用材料费1.53万元、劳务费1.53万元、委托业务费9.65万元、 其他交通费用7.26万元。减少的主要原因是有2个事业人员辞职。下属学校无机关运行经费预算。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县教育和体育局没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县教育和体育局安排公务接待费预算0.8万元，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县教育和体育局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县教育和体育局2025年部门整体支出34115.07万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出23854.76万元、项目支出10260.31万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

洪雅县教育和体育局2024年末固定资产总额66918.16万元，其中：土地、房屋及构筑物49487.85万元。设备10488.63万元（其中：计算机1483台、价值1272.65万元；网络设备178套，价值283.71万元；信息安全设备信息安全设备80套，价值73.93万元；终端设备137套，价值213.86万元；存储设备4套，价值7.71万元；机械辅助设备7套，价值99.89万元；其他信息化设备193台，价值1154.26万元；复印机23台，价值19.07万元；投影仪88台，价值59.12万元；多功能一体机135台，价值317.26万元；照相机及器材27台，价值22.51万元；电子白板250套，价值1263.34万元；触控一体机7台，价值18.3万元；打印机243台，价值46.08万元；输入输出设备88台，价值192.11万元；文印设备8台，价值19.72万元；碎纸机16台，价值1.3万元；会计计算机械9台，价值2.12万元；其他办公设备130台，249.16万元；图书档案设备26台，价值12.33万元；空调434台，价值307.05万元；电器设备-电风扇、变压器等948台，价值568.24万元；雷达等3台，价值1.41万元；监控设备等41套，价值138.77万元；电视机、音响等设备648台，价值870.46万元；生、化、物理实验室设备、其他教育用仪器等192套，价值1772.64万元；放大器、测量仪等4台，价值2.77万元；电子秤8台，1.3万元；消毒柜、电冰箱等67台，价值29.08万元；灭火系统和报警系统15套，价值14.41万元；消防灭火设备和防护装备等8套，价值41.78万元；其他水电机械1台，价值0.11万元；验钞机2台，价值0.4万元；文艺设备246台，价值342.34万元；体育设备设施211套，价值586.15万元；娱乐设备28台，价值112.35万元,等等）。文物和陈列品54件，64.12万元。图书和档案302347册，价值672.67万元。家具和用具3151.45万元（其中：各种桌椅类、沙发、柜类61535个，价值2896.4万元；厨卫用具、其他用具等383个，价值210.25万元；窗帘254幅，价值18.02万元，教育具200件，价值0.44万元）。特种动植物（榕树）3根，价值0.73万元。无形资产（教育用地）价值3052.72万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

（七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补”是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

（十二）学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

（十三）普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

（十四）普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

（十五）职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

（十六）职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。