一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.认真贯彻落实中央、省、市、县农村改革、发展、稳定得方针、政策，对全县“三农”工作进行调查研究，及时了解和反映农村经济发展中的新情况、新问题，为县委、县政府决策提供依据，行使县委、县政府农村工作的职能。

2.负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查；配合有关部门搞好县级涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

3.负责农村经济发展战略和产业政策研究，制定全县统筹城乡发展的相关政策、总体规划，指导全县统筹城乡发展工作；参与推进农业产业化经营工作，协调县级涉农部门的工作。

4.负责农村经济体制改革的组织、指导工作，协调农村对外开放、经济技术协作和外向型经济发展工作。

5.制定全县新农村建设的规划、措施；参与农村科级发展和农村社会化服务体系建设指导工作，负责指导全县农村劳务开发、小城镇建设得政策研究工作；督促检查全县新农村建设工作，及时反馈新农村建设动态，为县委决策提供依据。

6.完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2019年主要工作

贯彻落实党的十九大精神，中央、省、市乡村振兴大会和全县乡村振兴大会精神，大力实施乡村振兴战略，积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。重点做好以下几项工作：

（一）抓好农村经济发展。扎实推进农业产业化发展，提质增效主导产业，提升农业发展水平，确保第一产业增加值增长3.5%以上；挖掘农民增收潜力，提高农民增收水平，完善农民增收考核制度，确保农民人均可支配收入增长9%以上。

（二）抓好乡村振兴工作。牵头抓好全县乡村振兴规划编制工作，科学引领全县乡村振兴工作。牵头抓好花溪镇全省乡村振兴规划编制试点，督促好规划实施落地，争取建成省、市乡村振兴先进乡镇。牵头推进15个乡村振兴战略先行村先行先试工作，争取建成省、市乡村振兴战略示范村。

（三）抓好新型农业经营主体培育。不断完善新型经营主体发展政策支持体系，加大新型农业经营主体培育和扶持力度。积极开展市级示范农民合作组织、家庭农场、现代农业业主和市级重点龙头企业申报工作。深化新型农业经营主体主办行制度，探索创新金融服务机制，加强金融支持新型农业经营主体服务工作。

（四）抓好“美丽洪雅·生态宜居乡村”建设。以农村人居环境整治三年行动计划和乡村“厕所革命”工程为主抓手，完善农村生活设施，加强农村饮用水源保护，强化农村生活垃圾处理、生活污水治理，加快实现农村无害化卫生厕所全覆盖。全面实施扶贫解困、产业提升、旧村改造、环境整治和文化传承“五大行动”，持续推进幸福美丽新村建设和“四好村”创建活动。

（五）抓好现代农业园区建设。持续推进龙圣半山有机农业园区建设，建成洪雅有机农业体验展示窗口，推动中保绿色蔬菜基地提档升级，加快建设洪雅“天开画卷”现代农业园区，把西环线沿线止戈至柳江段建成国内一流、国际知名的创意观光体验现代农业园区。

（六）抓好农业农村改革。积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动农业生产社会化服务体系建设。推动农村产权制度改革，构建完善现代农村产权制度体系。引导农村土地经营权规范流转，推进农业适度规模经营。探索推进宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”改革试点。深入推进全省村级集体经济发展试点，大力发展村级集体经济。

二、部门机构设置

中共洪雅县委农村工作领导小组办公室股室3个，在职人员14人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县社会主义新农村建设领导小组办公室。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1.2019年中共洪雅县委农村工作领导小组办公室收入预算总额为255.8776万元，其中：基本支出181.7144万元，项目支出74.1632万元。

2.与2018年相比增减变化原因

2018年中共洪雅县委农村工作领导小组办公室收入预算198.34万元，2019年收入预算较2018年上升约29%，主要原因是工作人员增资、召开了两个大型会议。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委农村工作领导小组办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县乡村振兴发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共计181.7144万元。用于人员支出是141.604万元;用于办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出是40.1104万元。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计74.1632万元。新农通信息发布平台支撑项目经费10万元；《农旅天地》栏目工作经费5万元；《四川农村年鉴》入编费5万元；全县乡村振兴大会会务经费19.1632万元；村长论坛30万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出210.66万元，主要包括：（基本支出行政运行136.5万元，专项项目主要用于《四川农村年鉴》《农旅天地》等栏目工作经费、新农通信息平台支撑等项目经费74.16万元。）

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出0.56万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出6.97万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出19.12万元。

（五）基本养老保险支出，用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险等支出18.6万元

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

无。

六、机关运行经费

中共洪雅县委农村工作领导小组办公室及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算136.5万元，同比减少25.13万元，下降15.55%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化原因

（一）因公出国（境）经费

2019年中共洪雅县委农工办无出国计划，无该项预算。

（二）公务接待费

2019年中共洪雅县委农工办安排公务接待费预算1.5万元。接待约50批次，约360人次，较2018年预算下降7.14%，主要原因是加强预算管理，严格执行公务接待报销的规定，实际接待中厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年中共洪雅县委农工办安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元,运行维护费3万元，较2018年预算增加3.44%，主要原因一是单位严格执行上级公务用车管理规定，厉行勤俭节约，严格规范公务用车报销的规定；二是严格审查派车、用车手续，继续加强车辆维修、保养等费用的审查。三是今年新增召开大型会议。

八、预算绩效情况说明

基本支出，用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共计181.71万元。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，共计74.17万元，主要包括《农旅天地》栏目工作经费5万元、《四川农村年鉴》入编费10万元、“新农通”新词发布平台支撑经费10万元，全县乡村振兴大会会务经费19.17万元、村长论坛会务经费30万元。

九、国有资产占用说明

截止2018年底，县委农工办共有电脑20台，车辆1台等固定资产，固定资产原值40.8932万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。