按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策以及中央、省、市、县关于农业方面的决策部署，拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，负责农村土地承包、耕地使用权流转管理和承包纠纷调解、仲裁；负责指导和监督减轻农民负担和村民筹资筹劳，以及农村集体资金资产资源和财务管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场和种养大户等新型经营主体的建设与发展。

3、负责拟订全县粮油、蔬菜、茶叶、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施并组织实施，加快农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门实施农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，负责提出有关农业财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴、农机购置补贴和政策性农业保险工作。

4、负责农产品质量安全监管，牵头拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施；负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，统筹开展农产品生产基地认定、产品认证、品牌开发和监督管理。

5、组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可初审、转报及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，参与农资市场秩序整顿、规范和农资打假工作；承担畜禽屠宰管理职责；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

6、负责拟订全县农业机械化发展规划并组织实施；引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，承担全县农业机械化基础设施的规划建设和技术指导，负责实施农村机电提灌、机耕道建设，承担农机安全监管职责。

7、负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控；承担动植物防疫检疫体系建设，组织实施县内动植物的防疫检疫工作；组织实施重大动植物疫情的扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；组织实施兽医医政和兽药药政药检工作。

8、承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，承担农业信息服务。

10、拟订全县农技推广规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门巩固提升县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术推广，负责农业科技成果管理，实施农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

11、负责农业资源区划和资源保护工作，指导耕地、草地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

12、负责农村能源建设和资源环境工作，实施农村可再生能源综合开发与利用，承担农业生物质产业发展和农业农村节能减排，负责农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，实施生态农业、循环农业发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

13、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作；承办政府农业涉外事务，指导外向型农业发展。

14、承担县政府公布的有关行政审批事项。

15、承办县政府交办的其他事项。

(二)主要工作

1、切实抓好创建工作。一是强力推进现代畜牧业绿色发展示范县创建。2018年将依托现代牧业、新希望等规划养殖场，大力发展循环经济，积极建设绿色有机基地，创建绿色有机品牌，编制完成全县畜禽养殖规划和畜禽养殖污染防治规划；二是全力保障国家农产品质量安全县创建成功，对照国家农产品质量安全县创建工作要求，完善国家农产品质量安全追溯管理平台入驻主体单位17家，省级农产品追溯管理平台70家；扎实推进标准化基地建设，强化"三品一标"认证管理，力争在2018年标志农产品认证数量有明显增加；建设基层服务站15个，配备快速检测设备30套；三是积极开启全国平安农机示范县创建准备工作,对标创建条件，逐项落实。

2、全力抓实绿色、有机农产品示范区建设<br>建设有机茶基地2.0万亩，通过有机认证基地面积达到1.0万亩；建设有机蔬菜生产基地3000亩，认证面积500亩；建设有机水稻生产基地2000亩，认证面积500亩；建设有机藤椒生产基地2000亩；建成有机奶牛养殖基地1个（至少认证200头奶牛），年产有机奶1500吨；建成有机生猪养殖基地1个，年出栏有机生猪3000头；建成有机肉鸡养殖基地1个，年出栏有机肉鸡10000羽。重点打造龙圣有机农产品示范园，推进园区土地整体流转，园区面积扩大到500亩，拓展体验农业活动。新建中保绿色农产品示范区休闲农业节点3处，体验农业与休闲农业结合发展，提升农业综合产值。完善西环线创意农业示范园建设，让稻田艺术真正引来八方游客。

3、强力推进省级现代农业示范县项目建设工作。建设标准化生产基地10000亩，提升农产品初加工场2家，打造休闲农业景点2处，建设物联网基地2个。

4、持续深化农村改革。2018年12月底完成全县15个乡镇的农村土地和经营权确权登记颁证，完成142个村农村集体资产清产核资。

5、整县推进信息进村入户工程。我县计划在138个行政村建成133个益农信息社，截至目前我县已完成72户，计划在2018年2月28日前再完成36户，2018年3月30前全面完成。

6、按时倒排周公河珍稀鱼类保护区环保问题整治工作。2018年3月31日前完成周公河保护区杨村河片区水电站综合整治；2018年3月31日前完成周公河保护区瓦屋山片区水电站的关停；在2018年6月30日前全面完成周公河保护区所有水电站综合整治工作。

二、部门概况

洪雅县农业和畜牧局为一级预算单位，无下属二级预算单位。农牧局编制人数为266人，其中：公务员（参公人员）编制人数75人，事业人员编制人数184人，工勤编制人数7人。年末实有人数：在职职工人数214人，其中编内临聘人员4人。离休人员1人，退休人员211人，遗属32人。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县农业和畜牧局收入预算总额为3924.21万元，其中：当年财政拨款收入3924.21万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算3924.21万元，其中：教育支出5万元，社会保障和就业支出422.76万元，社会保险基金支出128.89万元，节能环保支出50万元，农林水支出3157.21万元，住房保障支出160.35万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2018年洪雅县农业和畜牧局收入预算总额为3924.21万元，相比2017年收入预算总额下降27.87%，主要原因为预算减少。其中：当年财政拨款收入3924.21万元，相比2017年财政拨款收入预算总额下降27.87%，主要原因为预算减少。其中：教育支出5万元，与2017年预算持平；社会保障和就业支出422.76万元，相比2017年减少2%，主要原因为预算减少；住房保障支出160.35万元，相比下降21.13%，主要原因为预算减少；农林水支出3157.21万元，相比下降32.36%，主要原因为2017年部分项目为一次性项目；2017年预算了目标奖，2018年暂未预算目标奖。2018年预算减少。

四、支出预算安排情况

洪雅县农业和畜牧局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农牧事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）教育支出，用于村文书继续教育培训支出。

（五）农林水支出，主要用于事业运行、病虫害控制、对村级一事一议的补助、其他教育支出、农产品质量安全、执法监管、其他农村综合改革支出、其他农业支出。

五、三公经费增减变化原因

（一）因公出国（境）经费

2018年洪雅县农业和畜牧局根据实际情况安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年洪雅县农业和畜牧局安排公务接待费预算20万元，较2017年预算下降25.93%，主要原因是加强预算管理，严格执行公务接待报销的规定，在实际接待中继续厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年洪雅县农业和畜牧局安排公车购置及运行维护费14.80万元，其中：购置经费0万元、运行维护费14.80万元，较2017年预算下降1.33%，主要原因一是单位严格执行上级公务用车管理规定，厉行勤俭节约，严格规范公务用车报销的规定；二是严格审查派车、用车手续，继续加强车辆维修、保养等费用的审查。

六、专业性较强的名词解释

“两病”监测是指猪、牛、羊、犬的布病监测和牛的结核病监测。

七、国有资产占用情况说明

2017年底固定资产原值1498.98万元。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

基本支出2588.85万元，保障人员工资、五险一金、单位日常运转开支。项目支出1335.36万元，完成农业生产发展、动物疫病防控、“两病”监测、土地确权颁证等。