按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.认真贯彻落实中央、省、市、县农村改革、发展、稳定得方针、政策，对全县“三农”工作进行调查研究，及时了解和反映农村经济发展中的新情况、新问题，为县委、县政府决策提供依据，行使县委、县政府农村工作的职能。

2.负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查；配合有关部门搞好县级涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

3.负责农村经济发展战略和产业政策研究，制定全县统筹城乡发展的相关政策、总体规划，指导全县统筹城乡发展工作；参与推进农业产业化经营工作，协调县级涉农部门的工作。

4.负责农村经济体制改革的组织、指导工作，协调农村对外开放、经济技术协作和外向型经济发展工作。

5.制定全县新农村建设的规划、措施；参与农村科级发展和农村社会化服务体系建设指导工作，负责指导全县农村劳务开发、小城镇建设得政策研究工作；督促检查全县新农村建设工作，及时反馈新农村建设动态，为县委决策提供依据。

6.完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2018年主要工作

认真贯彻落实党的十九大精神，大力实施乡村振兴战略，以农业供给侧结构性改革为主线，积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进我县农业发展、农民增收、农村增绿。重点做好以下几项工作：

1.着力农村经济发展。扎实推进农业产业化发展，提质增效主导产业，提升农业发展水平，确保第一产业增加值增长3.5%以上；挖掘农民增收潜力，提高农民增收水平，完善农民增收考核制度，确保农民人均可支配收入增长9%以上。

2.着力农业农村改革。以农业供给侧结构性改革为主线，积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，大力推进主攻方向农村改革、农村集体产权制度改革、创新财政投入方式、供销合作社综合改革、完善农业农村发展用地保障机制等重点改革。

3.着力新型农业经营主体培育。不断完善新型经营主体发展政策支持体系，加大新型农业经营主体培育和扶持力度。积极开展市级示范农民合作组织、家庭农场、现代农业业主和市级重点龙头企业申报工作。深化新型农业经营主体主办行制度，探索创新金融服务机制，加强金融支持新型农业经营主体服务工作。

4.着力幸福美丽新村建设。全面实施扶贫解困、产业提升、旧村改造、环境整治和文化传承“五大行动”，继续推进以“业兴、家富、人和、村美”为目标的幸福美丽新村建设和以“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”为主要内容的“四好村”创建活动。认真做好第二届四川村长论坛各项准备工作，确保论坛在我县成功举办。主和市级重点龙头企业申报工作。深化新型农业经营主体主办行制度，探索创新金融服务机制，加强金融支持新型农业经营主体服务工作。

5.着力现代农业园区建设。进一步完善《洪雅“天开画卷”现代农业园区总体规划》，围绕花溪黄龙村“市民农庄”、花溪孔坝村“圣地莲花”、东岳八面村稻田艺术、止戈莲花村“戏水百花”等重要节点，把西环线沿线止戈至柳江段建成国内一流、国际知名的创意观光体验现代农业园区。

二、部门概况

本单位为行政单位，现有在职职工15人,其中行政人员8人（含借用及上挂人员1人）、全额事业人员6人（含借用及上挂人员1人）,行政工勤1人，编内临聘0人，临时聘用0人。按职级分：正县级0人（实职0人）、副县级1人（实职0人）、正科级3人（实职1人）、副科级3人（实职3人）、科员7人、工勤1人。离退休职工13人,遗属3人。单位实有车辆1辆，财政供养车辆数1辆。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年县委农工办收入预算总额为198.34万元，其中：当年财政拨款收入198.34万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算198.34万元，其中：一般公共服务161.63万元，社会保障和就业17.96万元，医疗卫生8.3万元，住房保障支出10.45万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2017年县委农工办收入预算1277.98万元，2018年收入预算较2017年下降84.48%，主要原因是县级部门减少对农工办项目资金的支持。

四、支出预算安排情况

县委农工办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新村事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（用于人员支出是135.48万元；用于办公费等支出是34.5万元）。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按具体项目分类包括以下方面:

（一）《农旅天地》栏目5万元。

（二）《四川农村年鉴》入编费10万元。

（三）“新农通”信息发布平台支撑经费10万元。

（四）第一书和记驻村干部工作经费3.36万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、三公经费增减变化原因

（一）、因公出国（境）经费

2018年中共洪雅县委农工办无出国计划，无该项预算。

（二）、公务接待费

2018年中共洪雅县委农工办安排公务接待费预算1.6万元，与2017年预算持平。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2018年中共洪雅县委农工办安排公车购置及运行维护费2.9万元，其中：购置经费0万元,运行维护费2.9万元，较2017年预算下降1.7%。

六、政府采购安排情况说明

无采购计划。

七、对专业性较强的名词进行解释

无。

八、国有资产占有情况说明

截至2018年1月，洪雅县委农工办共有车辆1辆（实际为挂靠事业单位新村办车辆），其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目绩效管理。

洪雅县委农工办

2018年2月11日