洪雅县农业农村局

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

洪雅县农业农村局（简称县农业农村局），是洪雅县人民政府工作部门，为正科级。

基本职能如下：

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议、负责全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作、负责全县种植业（水果、蚕桑）、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督理、拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施、负责全县农产品质量安全监督管理、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作等各项工作并完成县委、县政府交办的其他任务。

2020年重点工作如下：

（一）“一杯茶”。一是编制茶产业发展规划。邀请权威机构编制《洪雅县茶产业发展规划》；二是巩固培育有机茶基地。新发展茶叶基地5000亩，总面积达29万亩；巩固现有绿色有机茶园，新培育有机茶基地6000亩，力争有机茶基地认证面积达18800亩。三是选育改良优势茶树品种。引进适合洪雅生长的台湾优良茶树品种3至5个，与洪雅本地茶种品种进行比对试验；开展本地抗性强、产量高、品质优的茶树新品选育登记、推广示范；四是申报突出特色优势产业。规划洪雅县茶叶园区、申报全省特色农产品优势区、继续打造前锋茶叶主题公园；五是建立质量管理追溯体系。学习台湾茶园管理先进经验和质量监管科学体系，探索建立茶叶质量可追溯体系；六是引进台资名企名艺。加强对接，力争引进一家台资企业，借鉴台湾制茶工艺，创新开发适合市场需求茶叶产品；七是拓宽产业营销渠道。支持企业融入精制川茶联盟，拓展外销市场，组织参加四川国际茶博会、中国国际茶叶博览会、上海国际茶文化旅游节、哈尔滨绿色食品博览等会节活动；开展网络营销；八是打造区域公用品牌。支持企业融入“天府龙芽”四川品牌，开展洪雅区域公共品牌创设注册工作；九是培育优势龙头企业。加快蜀茶开工建设并实现投产，开展规模以上龙头企业培育；鼓励相关企业争创省、市级农业产业化龙头企业。

（二）绿色有机农产品示范区建设。

茶叶：培育绿色有机茶叶基地1万亩。认证0.6万亩。

藤椒：培育绿色有机藤椒基地0.2万亩。

蔬菜：培育绿色有机蔬菜基地0.2万亩。

2020年新认证“三品”3个。

（三）乡村振兴示范创建。启动县域乡村振兴规划编制，集中连片推进乡村振兴省市先进乡镇、示范村创建，争创省级先进镇1个，先进村2个。

（四）农村人居环境整治（厕所革命）。全域推进农村厕所革命，全面消除农村旱厕。要按照“一户一宅、一宅一厕、缺啥补啥”的原则，在全县面上实施“消除农村旱厕”行动，推动农村早厕全面改造为无害化卫生厕所。整村推进“厕所革命”示范村在消除早厕的同时，还要同步推进卫生厕所粪污处理设施无害化改造，确保整村无害化卫生厕所普及率达90%以上。

（五）生猪稳产保供。强力推进德康项目，重点是农投公司李槽7200头种猪场建设。确保完成能繁母猪存栏1.2万头，出栏商品猪19万头。

（六）现代农业园区建设。一是尽快完成全县现代农业园区规划编制（4月份内）；二是高标准建设洪雅县阳坪种牛现代农业园区，力争创建成市、省级现代农业园区；三是积极有序推进天开画卷、青衣江种养循环现代农业园区。

（七）动植物重大疫情防控。抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感、草地贪夜蛾、狂犬病等重大动植物疫情防控工作。

（八）脱贫攻坚工作。一是抓好19个专项扶贫中产业扶贫专项工作，新植和改造提升产业基地2万亩，贫困村建立1个农业科技试验示范点，扶持10户科技示范户，扶持发展1个主导产业。新增农民合作社4个，家庭农场20个；二是扎实开展驻村农技员和农技服务小组工作，精准编制贫困村产业扶贫规划，制定产业贫困户帮扶措施，推广1-2项实用技术，一年进行2-3次技术。制定巡回指导工作计划，每月工作台账、年工作台账、每月到村开展农业技术服务不少于1次，关键农时节点到村开展农业技术服务不少于4次；三是协调农业产业发展扶持基金；四是抓好扶贫资金项目实施工作；五是继续抓好中山镇邹岗村、余坪镇天池村、将军镇熊园村3个联系村的对接帮扶工作。

（九）天然水域全域禁捕。按照《国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见》（国办发〔2018〕95号）和四川省农业农村厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》的通知（川农〔2019〕70号）等有关文件和会议精神要求，结合洪雅县实际，经县政府领导同意，县农业农村局、县公安局、县水利局等6部门联合印发了《洪雅县水生生物保护区及保护区外其他天然水域禁捕工作方案》（以下简称“方案”）。“方案”规定：我县境内水生生物保护区常年禁止任何生产性捕捞；水生生物保护区以外的其他天然水域于2021年1月1日—2030年12月31日禁止任何生产性捕捞。

（十）对上争取工作。2020年对上争取目标5000万元。

（十一）县委巡察工作。

二、部门机构设置

洪雅县农业农村局股室10个，在职人员178人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位12个，主要包括：农经站、农能办、农牧业科技教育与技术推广站、畜牧中心、疫控中心、乡村振兴服务中心等。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入10203.05万元。

2020年洪雅县农业农村局收入预算总额为10203.05万元，其中：当年财政拨款收入10203.05万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算10203.05万元，其中：基本支出2700.67万元，项目支出7502.38万元（上级项目5234.98万元、县级项目2267.40万元）。

3.与2019年相比增减变化原因：2019年收支预算为6907.91万元，其中：基本支出2872.05万元，项目支出4035.86万元（上级项目3409.29万元、县级项目626.57万元）。2020年基本支出比上年减少171.38万元，主要原因是：机构改革将基层站畜牧站人员划转到各镇政府，人员减少；医疗、养老保险的缴费比例调低等。项目支出增加3466.52万元，主要原因是：上级项目增加1825.69万元；县级项目增加1640.83万元，主要是增加自然保护区内关闭退出电站补偿金等一次性项目。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县农业农村局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业农村事业发展相关工作。

基本支出2700.67万元，是用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：用于人员支出2271.82万元；用于办公费办公费24.26万、印刷费8.00万、咨询费 1.00万、水费2.00、电费14.00万、邮电费10.00万、物业管理费 20.00万等。

    项目支出7502.38万元，其中：县级项目2267.40万元，用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要包括动物无害化处理经费20.00万、2020年采购狂犬病疫苗经费30.00万、解决家畜结核病、布鲁氏菌病监测经费 20.0万、 狂犬病防治经费20.00万、 动植物疫病防控经费60.00万、 农产品质量安全检验检测经费 20.00万、县农业生态培训中心土地租用补偿费27.53万、2020年非执法执勤特种专业技术用车运行费6.00万、2020年农村集体“三资”网络经费 10.00万、农村土地承包和流转纠纷仲裁工作经费5.00万、土地确权颁证169.83万、《四川农村年鉴》入编费4.00万、洪雅县2020年畜禽粪污资源化利用整县推进项目9.50万、 自然保护区内关闭退出电站补偿金1,425.43万、 现代牧场沼液过江管道损毁抢险工程76.33万、解决市级财政新村建设以奖代补项目资金50.00万、非洲猪瘟防控期间无害化处理资金 65.72万、洪雅县沼液循环利用系统隐患整治项目23.50万、四川新希望奶牛养殖有限公司大沼项目93.84万、洪雅县凤凰顶养猪专业合作社大沼项目130.72万、提前下达2020年中央财政农业生产发展资金2,878.43万、提前下达2020年中央财政农田建设补助资金1,403.00万、提前下达2020年中央财政动物防疫等补助经费77.69万、提前下达2020年中央财政农业资源及生态保护资金15.00万、 提前下达2020年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资227.86万、下达乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金省级财政奖补资金88.00万、下达2019年中央财政农业生产救灾资金1.00万、 下达2020年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出 439.00万、 下达2020年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持开展新增能繁母猪补贴105.00万。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业183.44万元，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险费支出和离退休人员支出。

（二）医疗卫生147.90万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）节能环保支出1425.43万元，用于自然保护区关闭退出电站补偿金支出。

（四）城乡社区支出169.84万元，用于农村土地确权颁证项目支出。

（五）住房保障支出262.22万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水支出8014.22万元，用于人员工资、津贴等人员经费及日常公用经费和项目支出。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2020年，目前拟狂犬病疫苗30万元采取政府采购方式购买，主要用于全县狂犬病防治工作开展。

六、机关运行经费

洪雅县农业农村局机关运行经费财政拨款预算428.85万元，同比减少95.91万元，下降18%，主要原因一是单位机构，原畜牧基层站人员划出；二是单位厉行节约，减少行政开支。

   七、三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

        2020年洪雅县农业农村局拟安排的出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算持平。

   （二）公务接待费

   因机构改革，原洪雅县委农工办整合到洪雅县农业农村局，根据原两个单位去年预算情况，2020年洪雅县农业农村局拟安排公务接待费预算8.4万，接待约100批次，约1200人，较2019年预算下降1.2%，主要原因是单位厉行节约，严格执行八项规定，审核资料。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   因机构改革，原洪雅县委农工办整合到洪雅县农业农村局，根据原两个单位去年预算情况，2020年洪雅县农业农村公务用车运行维护费16.9万元，其中：购置经费0万元、运行维护费16.9万元，较2019年预算下降0.2%，主要原因是单位自上而下厉行节约，严格公务用车手续审批，工作中坚决反对铺张浪费。

八、预算绩效情况说明

基本支出2700.67万元，保障人员工资、五险一金、单位日常运转开支。项目支出7502.38万元，完成农业生产发展、动植物疫病防控、农业公共安全与生态资源保护利用、中央财政农田建设补助资金、支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金、自然保护区关闭退出电站补偿金、土地确权颁证等。

九、国有资产占用说明

2019年底固定资产原值1990.92万元、固定资产净值1070.38万元。主要是办公电脑53台、打印设备46台，在编可用车辆4辆、其他设备等。

十、专业性较强的名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。