洪雅县农业农村局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

洪雅县农业农村局（简称县农业农村局），是洪雅县人民政府工作部门，为正科级。

基本职能如下：

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议、负责全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作、负责全县种植业（水果、蚕桑）、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督理、拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施、负责全县农产品质量安全监督管理、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作等各项工作并完成县委、县政府交办的其他任务。

2021年重点工作如下：

（一）民生工作。一是保持农业农村经济稳定，预计2021年一产增加值20.81亿元，同比增长3.2%。农村居民人均可支配收入达到22607元，同比增长9.0%，2021年底完成。二是抓好粮食安全，超额完成省市下达目标任务，2021年10月前完成。三是稳步推进生猪生产，农投公司7200头种猪场、凤凰顶二期育肥场建成投产，全年生猪出栏20万头以上，2021年底完成。四是全面开展十年禁捕工作，严格整治“三无”船只，严厉打击违法捕捞、运输、出售野生河鱼行为，长期坚持。五是继续实施路灯工程，计划安装太阳能路灯400盏，2021年9月前完成。

（二）“一区”工作。一是加强向上对接，争取省厅在种养循环、产业发展、美丽乡村、秸秆处理等项目和园区创建经费上给予洪雅县大力支持和倾斜，对阳平种牛场育繁推等能力建设上给予专项支持，长期坚持。二是加快推进2020年高标准农田建设，2021年6月前竣工验收；化肥零使用整县推进长期坚持，按照“三分工作法”分时段推进，到2024年全县实现化肥零使用，化学农药减量20%。三是推进宅基地管理与“三权分置”改革探索，完善产权流转交易平台建设，2021年6月前完成。

（三）产业发展工作。1.“一杯茶”工作。一是聘请刘仲华院士为洪雅茶业发展工作顾问，与院士团队签订茶业发展工作协议，委托院士团队制定《洪雅县茶业高质量发展三年行动计划》《洪雅县茶业发展五年规划》《洪雅县茶业发展远景规划》。2021年3月底前完成。二是实施“区域公共品牌+企业品牌”协同发展战略，公开征集适合洪雅茶业发展的茶叶区域公共品牌，2021年3月底前完成。三是与院士团队合作，引进精深加企业落户洪雅，建设产学研精深加工企业，2021年6月底前完成。四是引进社会资本在洪柳新区内规划建设一个茶业综合体，2021年6月底前开工建设。2.“一树椒”工作。一是建设一个包括农产品展示展销中心、农产品研发中心、农产品交易市场、农产品仓储、物流和冷链中心、农村产权交易中心、“零碳农业” 实时监控中心的双创产业园，2021年12月底前完成；二是在中保镇规划打造一个千亩以上的高标准示范园，园内配套100亩左右的良繁科研基地。将中保镇、余坪镇、洪川镇、将军乡、东岳镇作为藤椒产业发展重点镇，集中成片规模化种植3万亩藤椒生产基地，2021年11月底前完成；三是支持幺麻子公司上市，将“幺麻子”培育成10亿元国家级农业产业化龙头企业，打造成全国的藤椒产业标杆企业，2021年12月底前完成。3.中药材工作。大力发展中药材产业，2021年中药材面积发展到2万亩，综合产值达到3亿元，支持瓦屋山药业做大做强，向国家级农业龙头企业目标培育，2021年底前完成；4.奶业工作。继续保持全省奶业大县优势，通过改扩建现有养殖场，增养奶牛1000头以上，2021年12底前完成。

（四）示范创建工作。一是在全县24个村实施农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目，改造无害化卫生厕所9203户，2021年12月底前完成。二是创建市级实施乡村战略先进县，争创省级实施乡村振兴战略先进镇1个、市级2个，争创省级实施乡村振兴战略示范村2个、市级6个，2021年11月底前完成。三是抓实农村改革，积极推动农村土地规模流转，支持多种形式发展农村集体经济。整合相关农业项目资金向农业社会化服务组织倾斜，逐步构建完善的农业社会化服务体系。推进宅基地管理与“三权分置”改革探索，继续深入推进“三位一体”种养循环模式，全面实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，全县畜禽粪污综合利用率达到90%，畜禽规模养殖场装备配套率达100%，长期坚持。四是抓好乡村治理，深入开展乡村治理示范村镇创建活动，着力补短板、强弱项、建机制、提能力，形成一批治理体系更加健全、治理能力显著提高的示范村镇，带动全县乡村治理体系建设，构建充满活力、人人有责、人人尽责、人人享有、共同治理的和谐美丽新乡村。按照“四优乡镇”、“六强村庄”标准，力争2021年创建市级以上示范镇2个、示范村6个。五是抓好农业农村人才振兴，大力培育新型农业经营主体。整合使用投向相近、目标相似、来源不同的涉农资金，重点支持新型经营主体发展。引导资本到农村投资发展，解决新型农业经营主体融资难题。强化青年农场主、农业职业经理人等职业技能培训，引导和鼓励返乡农民工、中高等学校毕业生、退役士兵等人员到农村创业，长期坚持。

（五）党建和党风廉政建设工作。一是抓班子带队伍，落实意识形态主体责任。认真履行“一岗双责”，坚持以上率下、上下联动，采取有效措施，传导责任压力，形成横向到边、纵向到底的责任链条，夯实主体责任的基础。二是始终坚持“把党建工作贯穿于业务工作”的理念，找准党建工作和全县现代农业农村业发展大局、“三农”工作等各项任务的结合点，积极构建载体和平台，让党员干部在服务项目、服务群众、破解发展难题中担大任、挑大梁，充分发挥先锋模范作用。三是把“真管实管、敢管敢严、长管常严”贯穿到管理干部工作中去，整治干部慵懒散浮拖问题，让农业农村队伍成为一支敢打、敢冲、勇于担当的干部队伍；四是持续加大党风廉政建设社会评价工作力度。统一思想，提高认识，把党风廉政建设社会评价工作摆在政治高度。

二、部门机构设置

洪雅县农业农村局股室10个，在职人员173人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位11个，主要包括：农经站、农能办、农业农村举报投诉中心、农牧业科技教育与技术推广站、农发中心、畜牧中心、疫控中心、乡村振兴服务中心、农业执法服务中心等。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1、收入情况：财政一般预算拨款收入6351.71万元。

2021年洪雅县农业农村局收入预算总额为6351.71万元，其中：当年财政拨款收入6351.71万元。

2、支出情况：按照收支平衡的原则支出预算6351.71万元，其中：基本支出2426.52万元，项目支出3925.19万元（上级项目2895.70万元、县级项目1029.49万元）。

3、与2020年相比增减变化原因：2020年收支预算为10203.05万元，其中：基本支出2700.67万元，项目支出7502.38万元。2021年基本支出比上年减少274.15万元，主要原因是：2019年下半年年终奖纳入2020年预算，目前2020年未发奖金，预算未纳入，导致预算减少。项目支出减少3851.34万元，主要原因是：2021年上级提前下达项目资金减少，上级纳入年初预算的项目减少。

四、支出预算安排具体情况 

洪雅县农业农村局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业农村事业发展相关工作。

基本支出2426.52万元，是用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：用于人员支出1986.96万元；用于办公费等商品和服务支出，其中：办公费225,050元、印刷费80,000 元、咨询费10,000元、水费20,000元 、电费 140,000元、 物业管理费 200,000元、邮电费100,000元、维修（护）费50,000元、会议费30,000元、培训费50,000元、公务用车运行维护费168,500 元。

项目支出3925.19万元，其中：县级项目1029.49万元，用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要包括重大动物疫病核酸检测试剂经费200,000元、狂犬病防控经费200,000元、家畜两病监测经费200,000元、兽用狂犬病疫苗经费 300,000元、重大动物疫病防控经费600,000元、猪瘟疫苗经费 200,000元、农产品质量安全县级风险监测经费220,000元、农产品质量安全检测站运行经费200,000元、购买“瘦肉精”检测卡 24,000元、购买动物检疫证和相关标志45,000元、病死猪无害化处理补助200,000元、天然水域禁捕工作执法能力建设 500,000元、《四川农村年鉴》入编费50,000元、农村集体产权制度改革 240,000元、农村集体“三资”网络经费100,000元、农村产权流转交易平台建设800,000元、农村土地承包经营权确权登记颁证2,189,320元、农村土地承包和流转纠纷仲裁工作及双创工作经费50,000元、2021年非执法执勤特种专业技术用车运行费60,000元、县农业生态培训中心土地租用补偿费316,595元、农业片区项目推进指挥部工作经费100,000元、洪雅县农村沼气安全管理100,000元、提前下达2021年省级财政现代农业发展工程资金支持开展出栏生猪补贴507,160元、解决洪雅茶品牌规划及营销策划经费800,000元、解决洪雅县茶产业服务经费2,600,000元、提前下达2021年中央财政动物防疫等补助经费资金2,072,800元、提前下达2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金3,197,000元、提前下达2021年中央农田建设补助资金1,230,000元、提前下达2021年中央财政农业生产发展资金21,950,000元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业185.21万元，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险费支出和离退休人员支出。

（二）医疗卫生161.28万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出

（三）住房保障支出267.58万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）农林水支出5737.64万元，用于人员工资、津贴等人员经费及日常公用经费和项目支出。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。 

     五、政府采购安排情况说明

2021年，目前拟安排政府采购兽用狂犬疫苗采购30万元、重大动物疫病核酸检测试剂经费20万元、猪瘟疫苗经费20万元拟安排政府采购，主要用于全县狂犬病防治工作、重大动物疫病防控工作、猪瘟防控工作。

   六、机关运行经费

    洪雅县农业农村局机关运行经费财政拨款预算337.41万元，同比减少91.44万元，下降21%，主要原因是单位人员变动及行政支出压减。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县农业农村局安排的出国计划0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年洪雅县农业农村局安排公务接待费预算8.35万元，公务接待110批次、1190人数，较2020年预算下降0.6%，主要原因是单位厉行节约，严格执行上级各项规定，审核报账票据。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县农业农村局安排安排公车购置及运行维护费16.85万元，其中：购置经费0万元、运行维护费16.85万元，较2020年预算下降0.3%，主要原因是单位厉行节约，严格执行用车各项规定，坚决反对铺张浪费。

八、预算绩效情况说明

基本支出2426.52万元，保障人员工资、五险一金、单位日常运转开支。项目支出3925.19万元，完成农业生产发展、耕地地力保护补贴、高标准农田建设、农机购置补贴、动物疫病防控、土地确权颁证、农村产权制度改革、天然水域禁捕执法工作等。除行政运行及工作经费性质外的所有项目，全部编制详细的项目绩效目标进行管理。

九、国有资产占用说明

2020年底固定资产原值1997.64万元、固定资产净值1143.24万元。主要是办公用电脑55台、在编可用车辆4辆、打印设备50台、其他设备等。

十、专业性较强的名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。