目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

16.2022年度债务信息公开套表

洪雅县农业农村局

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

洪雅县农业农村局（简称县农业农村局），是洪雅县人民政府工作部门，为正科级。

基本职能如下：

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议、负责全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作、负责全县种植业（水果、蚕桑）、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督理、拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施、负责全县农产品质量安全监督管理、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作等各项工作并完成县委、县政府交办的其他任务。

2022年重点工作如下：

一是创建乡村振兴成效显著县。通过组建专班、强化工作推动和督查等方式，确保创建实效。2022年争创省级乡村振兴先进镇1个、市级乡村振兴先进镇1个、市级乡村振兴示范村4个，争创市级乡村治理先进镇1个、示范村4个。

二是创建农业现代园区。聚焦现代产业园区，做优“一盒奶”，继续保持全省奶业大县优势，全年增养奶牛1000头以上，完成DHI测定2000头，支持鼓励发展洪雅特色品牌奶产品，争创四川现代牛种业园区为省级星级园区。飘香“一树椒”，将推动2022年12月底建成幺麻子藤椒产业园仓储物流中心、产品体验中心、营销应用体验中心、多功能库房，将藤椒现代农业园区纳入省级园区培育计划。植好“一味药”，加快发展规模化种植中药材，推进洪雅中药材（雅连）现代农业园区建设，开发中药材新产品，实现中药材产业提质增效。

三是创建农业特色镇。聚焦绿色生态农业，中山镇争创农业产业强镇，完善茶产业交易、加工等延链设施。确定中保、余坪、洪川、将军、东岳镇为藤椒产业发展重点镇，新发展藤椒3000亩。

四是创建农业龙头企业。聚焦农业产业布局，加快策划并宣传好茶业区域公共品牌，争取引进1家规模以上茶叶精深加工企业入驻洪雅，建设规范化、规模化的茶叶精深加工园区，大力推进有机茶园建设。争创洪雅县麻老五食品有限公司、四川省雅雨露茶业有限责任公司、洪雅县碧雅仙茶叶有限责任公司3家省级龙头企业。力争培育幺麻子企业成国家级农业产业化龙头企业，扩大适度规模经营，配套健全覆盖种养、加工、销售、金融等环节的农业社会化服务体系。

二、部门机构设置

洪雅县农业农村局部门股室24个，在职人员171人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：办公室、政策法规股、畜牧中心、农发中心、疫控中心、植物检疫和保护站等。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入10696.55万元。

2022年洪雅县农业农村局部门收入预算总额为10696.55万元，其中：当年财政拨款收入6194.95万元，事业收入0万元，上年结转收入4501.59万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算10696.55万元，其中：基本支出2354.88万元，项目支出8341.66万元。

3. 与2021年相比增减变化原因：

2021年收支预算为6351.71万元，其中：基本支出2426.52万元，项目支出3925.19万元。2022年基本支出比上年减少71.64万元，主要原因是：在职人员人数变动，经费、工资等预算减少；项目支出增加4416.47万元，主要原因是：一是项目结转结余资金增加，二是2022年农业农村项目投入增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县农业农村局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业农村事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：用于人员支出1923.35万元；用于办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出431.53万元。

项目支出，是用于保障农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要用于：农村路灯照明工程项目100万元、《四川农村年鉴》入编费5万元、法律顾问费及诉讼代理费7万元、洪雅县化肥化学农药零使用示范合作经费25万元、2022年狂犬病防控经费10万元、家畜“两病”监测经费10万元、2022年重大动物疫病防控经费15万元、狂犬病疫苗经费20万元、动物无害化处理经费20万欢、农产品质量安全检测站经费20万元、瘦肉精检测卡经费4万元、动物检疫证和相关标志经费13万元、农业执法人员服装配置项目16.1万元、农药包装废弃物回收利用项目30万元、农村土地承包和流转纠纷仲裁工作经费3万元、农村土地承包经营权确权登记颁证91万元、农村集体“三资”网络经费5万元、农村产权流转交易平台建设经费80万元、洪雅县渔政执法能力建设项目35万元、县农业生态培训中心土地租用补偿费36.4085万元、洪雅县农民丰收节活动经费45万元、 中医（民族医）药专项结转结余10万元、 其他节能环保支出结转结余1150万元、农田建设结转结余172.20万元、其他农业农村支出结转结余3109.39万元、农业生产发展资金2375.80万元、动物防疫等补助经费114.76万元、 农业资源保护修复与利用759.00万元、 病虫害控制结转结余60万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出334.18万元。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出166.47万元。

（三）节能环保，主要用于政府节能环保支出1150.00万元。

（四）城乡社区，主要用于政府城乡社区管理事务支出100.00万元。

（五）农林水，主要用于政府农林水事务支出8684.10万元。

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出261.80万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

年初预算无政府采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县农业农村局单位及下属0家行政单位以及0家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算431.53万元，同比减少2.03万元，下降0.5%，其中办公及印刷费49.68万元、邮电费12.00万元、差旅费112.00万元、会议费3.00万元、福利费22.69万元、日常维修费3.00万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费16.00万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费19.80万元、公务用车运行维护费13.00万元以及其他费用180.36万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出及人员变动。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县农业农村局部门根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平，主要原因是我单位不存在出国业务。

（二）公务接待费

2022年洪雅县农业农村局部门安排公务接待费预算6.42万元，公务接待105批次、950人数，较2021年预算下降23.11%，主要原因是：疫情期间减少接待次数，加强预算管理，严格执行公务接待报销的规定，实际接待中厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县农业农村局部门公务用车保有量5辆，安排公车购置及运行维护费13.00万元，其中：购置经费0万元、运行维护费13.00万元，较2021年预算下降23.08%，主要原因是：一是单位严格执行上级公务用车管理规定，厉行勤俭节约，严格规范公务用车报销的规定；二是严格审查派车、用车手续，继续加强车辆维修、保养等费用的内控管理。

八、预算绩效情况说明

基本支出2354.88万元，保障单位人员工资、四险一金、单位日常运转等开支。项目支出8341.66万元，主要用于完成农业生产发展、农村路灯照明工程项目、《四川农村年鉴》入编费、2022年重大动物疫病防控经费、耕地地力保护补贴、高标准农田建设、农机购置补贴、动物疫病防控、土地确权颁证、农村产权制度改革、天然水域禁捕执法等工作任务。

九、国有资产占用说明

2021年底固定资产原值2453.30万元、固定资产净值1360.02万元。主要是办公用房、车辆、办公设备、其他设备等。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及以前监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的规定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。