一、基本职能及主要工作

1.对全县安全生产进行综合监管，指导和监督乡镇和行业主管部门安全监管工作。牵头对乡镇和部门安全生产工作考核。

2. 深化隐患排查整治常态化管理，对重大隐患或市、县公示隐患实行跟踪督查，确保整治到位。

3.按照省、市、县安全生产工作要求，认真组织开展矿山、交通、危化品和烟花爆竹、建筑施工、电力、教育、水利、旅游、农机、防雷、特种设备等行业(领域)安全生产专项整治。

4.加强日常安全宣传教育和安全培训；强化职业健康监督管理；坚持依法行政，巩固安全生产监管监察体系。持续改进安全社区建设工作。

2019年重点工作任务介绍。

（一）全面提升安全生产监管工作专业化水平。一是承办好突出“安全专题”的安委会季度会议，通过行业主管部门对该领域安全形势分析研判和提出对策措施，不断提升各级领导干部安全生产监管水平；二是督促协调各乡镇、县安委会各成员单位加强对本单位职工开展安全生产监管业务培训；三是在充分发挥我县重点行业领域“本土专家”首诊基础上，聘请甲级资质安全专业机构对高危行业企业开展“问诊”，相关干部全程参与。

（二）全面提升安全生产监管工作精细化水平。一是按照精准确定重点安全风险点、精准确定专项监管人员、精准考核奖惩要求进一步完善和提升我县重点安全风险点专项监管工作；二是完善激励考核机制，进一步发挥安全隐患信息收集员（网格员）、路长、交通劝导员等在安全宣传、隐患排查、风险辨识等方面作用；三是抓好安全生产大检查和12个重点行业领域专项整治行动，全面排查整治安全隐患，做到风险管控不留死角、隐患治理无盲区。

（三）全面提升安全生产监管工作系统化水平。各乡镇、县安委会各成员单位在重点完成季度安委会议“安全专题工作”同时，也要对当前其他领域安全工作进行全面安排部署落实，突出本辖区、本领域的重点，切实抓好辖区和行业领域安全生产监管工作。

（四）全面完成安全民生工程建设任务。花溪镇严按《安全社区建设与管理基本规范》标准开展工作，确保按期一次性顺利通过四川省安全社区建设现场评定。中保镇、中山乡、汉王乡、槽渔滩镇严按《四川省安全社区持续改进管理办法》要求扎实开展持续改进工作，确保顺利通过四川省安全社区复评现场评定。

（五）全面落实地方党政领导安全生产责任制规定。制定我县地方党政领导安全生产责任制规定实施方案，进一步压实安全生产工作职责，持续推进安全生产领域改革发展。  

（六）全面深化安全生产督查考核奖惩机制。在进一步深化安全生产月考核、年终综合考核基础上，探索建立重点安全风险点专项监管工作考核奖惩机制，规范督查考核，严格奖惩，倒逼干部履职尽责。

二、部门机构设置

洪雅县应急管理局股室5个，在职人员26人，其中：行政人员5人，行政工勤1人，参公事业管理人员7人，全额事业人员10人，编外控制数人员3人。其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，主要包括：洪雅县安全生产监察执法大队、洪雅县矿山安全职业健康监察中心和洪雅县安全生产应急救援中心。

三、2019年收支总预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入494.61万元。

2019年洪雅县安监局收入预算总额为494.61万元，其中：当年财政拨款收入494.61万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算494.61万元，其中：基本支出301.61万元，项目支出193万元。

3. 与2018年相比收支总预算增减变化原因：2019年收入预算减少47.6%，主要是充分考虑项目轻重缓急，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了部分项目的资金安排。2019年支出预算减少47.6%，主要是充分考虑项目轻重缓急，结合项目绩效管理科学安排资金，减少了部分项目的资金安排。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县安监局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全监管相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费233.95万元；以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费67.66万元。

项目支出，是用于保障洪雅县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193万元。

（1）安监装备建设工作经费5万元

（2）安全生产大检查专家经费  40万元

（3）安全体验中心建设运行经费  6万元

（4）安全社区建设持续改进工作经费 20万元

（5）矿山救护队运行经费16万元

（6）生产安全事故调查处置工作经费10万元

（7）花溪镇省级安全社区建设经费35万元

（8）安全监管特种车辆运行费  6万元

（9）安全监管执法能力建设经费  20万元

（10）安全生产宣传教育经费及双创工作经费 10万元

（11）2019年安全社区建设补助经费25万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为32.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.23万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为28.9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019年预算数为344.27万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费228.28。项目经费116万元：安全体验中心建设运行经费；安全社区建设持续改进工作经费；花溪镇省级安全社区建设经费；安全监管执法能力建设经费 ；安全生产宣传教育经费及双创工作经费；2019年安全社区建设补助经费。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为77万元，主要用于：局机关及下属事业单位为完成未单独设置顶级科目的项目支出，如安监装备建设工作经费；安全生产大检查专家经费 ；矿山救护队运行经费；生产安全事故调查处置工作经费；安全监管特种车辆运行费。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2019年，洪雅县应急管理局无政府采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县安监局单位及下属事业单位以及1家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算67.66万元，其中：办公费1.84万元，水费0.66万元，邮电费1.44万元，差旅费26.45万元，维修（护）费1万元，公务接待费1.5万元，会议费2万元，劳务费2.3万元，培训费0.33万元，福利费1.74万元，工会费1.76万元，其他交通费用8.88万元，其他商品服务支出15.41万元。同比增加12.29万元，下降22.2%，主要原因是人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县安监局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2019年洪雅县安监局安排公务接待费预算1.5万元，公务接待15批次、188人（次），较2018年收支总预算持平，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

     （三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县安监局公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

    （一）部门整体项目绩效目标

    按照省、市、县安全生产工作要求，对全县安全生产进行综合监管，指导和监督乡镇和行业主管部门安全监管工作。认真组织开展矿山、交通、危化品和烟花爆竹、建筑施工、电力、教育、水利、旅游、农机、防雷、特种设备等行业(领域)安全生产专项整治。深化隐患排查整治常态化管理，对重大隐患或市、县公示隐患实行跟踪督查，确保整治到位。坚持依法行政，巩固安全生产监管监察体系。持续改进安全社区建设工作。

    （二）项目绩效目标

    1、安监装备建设工作：主要用于安全监管工作装备及办公设备建设。

     2、安全生产大检查工作：主要用于聘请专家开展安全检查、隐患排查、安全评价等。  

     3、矿山救护队运行经费：主要用于矿山救护队人员工资、培训开支、车辆运行、设备采购等。

    4、生产安全事故调查处置工作：主要用于生产安全事故调查处置相关开支。   

     5、安全监管特种车辆运行：主要用于安全监管执法特种车辆运行

     6、安全体验中心运行：主要用于  安全体验中心运行、设备维修维护、清洁、维护，  

     7、安全社区建设持续改进工作：  4个乡镇省级安全社区建设持续改进工作    。

     8、花溪镇省级安全社区建设：花溪镇省级安全社区建设，通过省级验收

    9、安全监管执法能力建设：安全监察执法工作、安全生产专项整治工作 

    10、安全生产宣传教育及双创工作：用于保障安全生产宣传教育、培训及双创工作等相关工作开支。

    11、2019年安全社区建设补助：补助2018年建成的省级安全社区乡镇，用于开展安全社区持续改进及复评等工作开支。

九、国有资产占用说明

2018年12月洪雅县安监局固定资产总额为89.89万元 ，包括台式电脑25台、笔记本电脑8台、打印机10台、复印机1台、投影仪1台、电视机1台、空调12台、办公家具57件等。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出