按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.对全县安全生产进行综合监管，指导和监督乡镇和行业主管部门安全监管工作。牵头对乡镇和部门安全生产工作考核。

2. 深化隐患排查整治常态化管理，对重大隐患或市、县公示隐患实行跟踪督查，确保整治到位。

3.按照省、市、县安全生产工作要求，认真组织开展矿山、交通、危化品和烟花爆竹、建筑施工、电力、教育、水利、旅游、农机、防雷、特种设备等行业(领域)安全生产专项整治。

4.加强日常安全宣传教育和安全培训；强化职业健康监督管理；坚持依法行政，巩固安全生产监管监察体系。持续改进安全社区建设工作。

二、部门概况

县安全生产监督管理局为行政单位，现有在职职工19人，退休人员8人，编内临聘1人，编外临聘4人。

按性质分：行政人员5人，工人编制1人，参公4人，全额事业9人，编内临聘1人，编外临聘4人。

按职级分：副县级1人（非领导），正科级3人（实职2人,非实职1人），副科级5人（实职3人，非实职2人），科员1人，办事员1人，事业人员9人，工勤1人，编内临聘1人，编外临聘4人。无公车。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年安监局收入预算总额为944.5万元，其中：当年财政拨款收入944.5万元。相应安排支出预算944.5万元，其中：社会保障和就业23.3万元，医疗卫生支出8.73万元，资源勘探信息等支出898.49万元，住房保障支出13.98万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2017年安监局收入预算总额为1032.9万元，其中：当年财政拨款收入1032.9万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1032.9万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业24.26万元，医疗卫生9.09万元，资源勘探信息等支出979.2万元，住房保障支出20.39万元。

2018年预算总额减少，原因由于有人员变动。

四、支出预算安排情况

安监局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担法学会发展相关工作。

基本支出，是用于保障安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出164.26万元;用于办公费等支出是55.26万元。

项目支出，是用于保障安监局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（1）驻村第一书记工作经费1.92万元

（2）2017年度安全生产目标管理奖励经费530万元

（3）安监装备建设工作经费10万元

（4）安全生产大检查专家经费40万元

（5）安全体验中心建设运行经费6万元

（6）安全社区建设持续改进工作经费40万元

（7）矿山救护队运行经费16万元

（8）生产安全事故调查处置工作经费10万元

（9）止戈镇省级安全社区建设经费35万元

（10）职业病防治工作经费6万元

（11）安全监管执法能力建设经费20万元

（12）安全生产专项整治和隐患排查治理常态化工作经费10万元

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）资源勘探电力信息等支出898.49万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等工作宣传、会务、培训等开支。

（二）社会保障和就业23.3万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生8.73万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出13.98万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）。无

(六)政府采购安排情况说明。无采购计划

五、三公经费增减变化原因

2018年安监局无出国计划，安排出国（境）经费预算0万元。安排公务接待费预算1.5万元，较2017年预算持平。原因：八项规定出台后，严格控制接待开支。公车改革后安监局无公车及公车购置及运行维护费。

六、专业性较强的名词解释

无。

七、国有资产占用情况说明

2018年1月安监局固定资产总额为133.1万元，包括台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、投影仪、电视机、相机、办公家具等。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

2017年度安全生产目标管理奖励经费530万元。项目完成情况：2018年1月按照对全县15个乡镇和46个安委会成员单位年度安全生产工作目标考核结果进行了安全生产目标管理奖励。