按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2018年重点工作任务介绍。

（一）开展防震减灾知识宣传与培训。

（二）维护现有6个监测台站，管护10部海事卫星电话及11部电台。

（三）开展三网一员培训，参加震情会商会议。

（四）指导乡镇及部门开展地震应急演练。

（五）积极创建省、市防震减灾科普示范基地、社区、学校。

（六）开展地震前兆台建设。

二、部门概况

洪雅县防震减灾局是县政府直属事业单位，内设综合股和业务股，全额财政拨款，无下属单位。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年防震减灾局收入预算总额为251.24万元，其中：当年财政拨款收入251.24万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算251.24万元，其中：社会保障和就业4.25万元，社会保险基金支出1.59万元，国土海洋气象等支出242.85万元，住房保障支出2.55万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2017年预算收入55.16万元，相应安排支出预算55.16万元。2018年较2017年增加预算收入196.08万元，相应安排支出预算196.08万元，主要原因：一是2017年新进人员1人；二是新增了地震前兆台项目建设。

四、支出预算安排情况

洪雅县防震减灾局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担防震减灾事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县防震减灾局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设；购置等日常公用经费：具体支出：养老保险4.25万元，医疗保险1.59万元，工资奖金支出11.16万元，绩效工资支出10.09万元，日常公用经费13.8万元，住房公积金2.55万元。

项目支出，是用于保障洪雅县防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体支出：地震前兆台建设195万元，地震监测2万元，地震预测预报3万元，地震灾害预防2万元，地震应急救援3万元，防震减灾信息管理2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

1.地震前兆台建设，2018年完成可研、立项、设计、招投标和征地搬迁等前期工作，完成100米流体观测井、400米电磁形变观测井施工，完成观测室和配套办公用房建设。

2.地震监测，主要用于管护6个监测台站的费用支出；

3.地震预测预报，主要用于“三网一员”培训费、通讯补助费以及其他业务知识培训费；

4.地震灾害预防，主要用于对成功创建省、市防震减灾科普示范基地的补助费用。

5.地震应急救援，主要用于海事卫星电话、短波电台的通信费及维护费。

6.防震减灾信息管理，主要用于印刷防震减灾科普宣传资料及放映科普电影等支出。

（二）社会保障和就业，主要用于为单位职工缴纳社会保障缴费支出。

（三）医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

洪雅县防震减灾局无其他科目支出。

（六）政府采购安排情况说明

2018年度，洪雅县防震减灾局耒安排政府采购。

五、三公经费增减变化原因

洪雅县防震减灾局2018年三公经费预算0.5万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车及购置费0万元。

因公出国（境）经费0万元，与2017年持平；公务接待费0.5万元，与2017年持平；公务用车及购置费0万元，与2017年持平。

六、专业性较强的名词解释（教育\民政\卫生\公安\财政\水务\农业畜牧\文体影视\人力资源\科技局\检察院\法院\司法局）

洪雅县防震减灾局无专业性较强的名词解释。

七、机关运行经费支出情况

2018年度，洪雅县防震减灾局机关运行经费预算支出13.8万元。其中：办公费0.62万元，印刷费0.3万元，咨询费0.3万元，水费0.1万元，电费0.3万元，差旅费10万元，接待费0.5万元，劳务费0.48万元，其他交通费0.2万元，其他商品服务与支出1万元。

八、国有资产占有使用情况

洪雅县防震减灾局无车辆,通用设备12.26万元，主要是电脑、办公桌椅、文件柜等。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年洪雅县防震减灾局政府审定项目按要求编制了绩效目标,从项目进度、项目完成情况等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益等情况。