目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

                     洪雅县应急管理局关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

负责应急管理、安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法承担县政府安全生产综合监督管理责任。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

2022年重点工作任务介绍：强化重点时期、重点领域、重点部位隐患排查治理，及时开展重大公共安全隐患现场复核，实行挂牌督办。持续推进安全生产清单制管理提档升级。完成四川省安全发展示范城市创建，确保年底一次性顺利通过省级综合评定。督促指导止戈镇、柳江镇、中保镇、槽渔滩镇、中山镇开展四川省安全社区持续改进工作，确保顺利通过省市现场复评。加强重点安全风险点监管。常态化开展执法监督。严格安全目标考核。坚持安全生产“一月一考核”，“一月一通报”，“一月一研判”。高压推进森林防灭火，统筹抓好森林防灭火各项工作，不断提升防控能力，确保不发生较大以上森林火灾。推进全国第一次自然灾害风险普查，做好区划与风险评估，形成成果转换。加强汛期隐患排查，灾害信息发布，会商研判，突发事件应急处置和备灾能力建设；进一步做好住房恢复重建工作。开展冬春救助，及时下拨自然灾害救助资金。加大防震减灾隐患排查整治力度，及时督促风险点企业进行整改。提升基层应急救援能力。深化两项改革“后半篇”文章，深入推进基层应急管理体系建设，加强小网格应急物资前置；持续推动应急救援队伍建设，建强国家综合性消防救援队伍，强化队伍装备配备和专业科目训练，提高救援队伍实战能力。抓好应急委19个专项指挥部专项预案编制和修订工作，组织开展各项应急演练。

二、部门机构设置

洪雅县应急管理局股室7个，在职人员  人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理事业单位1个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县安全生产监察执法大队（参公），洪雅县矿山安全服务中心、洪雅县应急救援指挥中心、洪雅县乡镇安全生产应急救援中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1478.78万元。

2022年.收入预算总额为1478.78万元，其中：当年财政拨款收入922.28万元，事业收入0万元，上年结转收入556.5万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1478.78万元，其中：基本支出551.08万元，项目支出927.7万元。

3. 与2021年相比增减变化原因。2022年收入预算增加888.76万元，下降150.6%，原因：人员增加。2021年上级经费结转下年。2022年支出预算，原因：人员增加。上级经费结转下年用于支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县应急管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担应急管理相关工作。 

基本支出，是用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费551.08万元：其中用于人员支出是433.07万元；用于公用经费118.01万元，  办公费10.32万元、  印刷费 2.26万元、  水费  0.85万元、  差旅费 46.57万元、  维修（护）费2.00万元、  会议费1.50 万元、公务接待费2.00万元、工会经费5.53万元、  福利费5.48 万元、其他交通费用13.85万元、其他商品和服务支出   27.65万元。

项目支出，是用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年安全监察执法、事故调查、装备购置及安全大检查专家等工作经费10万元； 2022年安全和应急宣教培训、统计、党建及“七进”活动工作经费10万元；2022年县矿山救护队运行补助经费 8万元； 2022年安全体验中心及应急避难场所建设运维经费 8万元；2022年应急管理、应急演练、应急救援、应急保障和应急值守工作经费60万元；  结转结余指标215万元；  2022年洪雅县“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍运行经费   12.80万元； 2022年森林防火工作经费30万元；  2022年洪雅县农业气象灾害保险经费160万元  ；2022年自然灾害救灾资金县级配套25.00；结转结余指标84万元； 中省自然灾害救灾资金47.4万元；结转结余指标57.5万元； 结转结余指标200万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障类支出49.12万元。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出32.32万元。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出59.15万元。

（四）灾害防治及应急管理支出，用于 1338.12万元。

政府性基金预算支出为0万元

国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算12.7万元，主要用于办公设备购置等。其中：政府采购货物12.7万元。政府采购其他服务160万元。

六、机关运行经费

洪雅县应急管理局局机关、下属事业单位及参公单位机关运行经费财政拨款预算118.01万元，同比增加36.87万元，上升45.5%，其中：办公费10.32万元；印刷费2.26万元；水费0.85万元；差旅费46.57万元；维修（护）费2.00万元；会议费  1.50万元；公务接待费  2.00万元；工会经费5.53万元；福利费5.48万元；其他交通费用13.85万元；其他商品和服务支出27.65万元。主要原因是2021年新增调入2人和公招8人。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县安监局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县应急管理局安排公务接待费预算2万元，公务接待32批次、250人（次），主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。较2021年预算减少0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县应急管理局公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2021年预算持平，用于特种专业技术用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障安全生产专项工作开展。

八、预算绩效情况说明

组织对2022年年初预算运行经费、自然灾害生活补助县级配套；“安全生产月”宣传培训教育、“七进”活动经费；安全执法检查及事故调查处置经费；应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、应急值守、应急物资保障及宣传培训经费等10个专项经费开展预算绩效评价。明确绩效目标以清单制管理为抓手，严格落实党委政府“党政同责、一岗双责”和行业主管部门的监管责任；加强隐患排查治理。强化重点时期、重点领域、重点部位隐患排查治理，实行挂牌督办。深化安全生产专项整治。在21个行业领域扎实开展安全生产专项整治三年行动，坚决遏制较大及以上生产安全事故。常态化开展执法监督，严格执行“双随机”执法。严格安全目标考核。坚持安全生产“一月一考核”，“一月一通报”，“一月一研判”。加大对重点安全风险点专项监管工作的指导、督促、督查力度。用心开展安全服务。加强“放管服”，依法完成委托下放事项的委托手续，做好事项承接和办理工作。提升防灾减灾救灾能力。推进全县应急物资标准化储备点等项目建设；推进洪雅县“地震烈度速报与预警信息服务系统”建设，抓好洪雅县防震减灾能力项目建设。做好救援救灾，及时下拨自然灾害救助资金。完善应急救援指挥体制机制建设。抓好专项预案编制和修订工作，加强应急指挥中心场所及信息化建设，提升县域应急管理能力和水平。

九、国有资产占用说明

2021年12月应急管理局固定资产总额为155.78万元，包括台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、投影仪、电视机、相机等共132件、办公家具共188件，特种专业技术车辆2辆。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障应急局正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出和公用支出。

3.项目支出：在基本支出外为完成应急管理局安全宣传教育、应急管理和安全监管等项目所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。