洪雅县统计局

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。

2.建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。

3.会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。

4.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，定期发布全县统计公报。

5.组织全县统计教育、统计干部培训、统计咨询服务，统计信息资料的发行工作。

（二）2019年重点工作任务。

一是加强监测分析，提升统计服务水平；二是做好基础工作，夯实统计“四大工程”；三是抓好源头管理，推进统计法治建设；四是坚持数据质量，推进经济普查工作；五是立足我县实际，深化统计改革创新；六是围绕第一政绩，切实抓好党建工作。

二、部门机构设置

洪雅县统计局股室3个，在职人员14人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，主要包括：洪雅县普查中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入352.61万元。

2019年县统计局收入预算总额为352.61万元，其中：当年财政拨款收入352.61万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算352.61万元，其中：基本支出194.37万元，项目支出158.24万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年收入预算总额为352.61万元，比2018年增加37.58万元，主要原因是公招新增2人、编外控制人员新增1人增加了公用经费。

2019年支出预算总额为352.61万元，比2018年增加37.58万元，主要原因是七人普项目费用支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县统计局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。

基本支出194.37万元，是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费147.49万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费46.32万元。

项目支出158.24万元，是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：全国第四次经济普查工作经费、专项统计业务经费、入编《眉山统计年鉴》经费、统计广域网络经费、基本单位名录库规范化建设。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务304.45万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全国第四次经济普查工作经费、专项统计业务经费、入编《眉山统计年鉴》经费、统计广域网络经费、基本单位名录库规范化建设等。

（二）社会保障和就业20.47万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生8.4万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出19.29万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

洪雅县统计局及下属1家参公单位机关运行经费财政拨款预算46.31万元，同比增加6.34万元，增加16%，主要原因是人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县统计局根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

洪雅县统计局安排公务接待费预算5万元，公务接待15批次、60人数，较2018年预算下降17%，主要原因是严格按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县统计局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

2019年洪雅县统计局年度绩效目标一是保障机关正常运行，二是围绕专项统计业务，做好统计服务，做好预测预警，为县委县政府决策提供真实可靠的统计依据。

重点项目为第四次全国经济普查，预算安排94.24万元，年度目标是完成第四次经济普查入户登记审核验收等相关工作。项目数量指标为开展入户登记数量为100000户，质量指标如何登记达标率100%；项目经济效益为充分利用普查数据为县委县政府重大决策提供依据，影响年限为5年；项目满意度指标为是否获得被调查户认可度，指标值为95%。

九、国有资产占用说明

洪雅县统计局2019年1月固定资产总额为48.53万元。其中：办公用房0万元，通用设备35.81万元，主要为办公电脑22台价值10.25万元、打印及复印机11台价值2.89万元、空调5台价值2.36万元等，专用设备0万元，办公家具12.72万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出