按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。

2.建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。

3.会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。

4.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，定期发布全县统计公报。

5.组织全县统计教育、统计干部培训、统计咨询服务，统计信息资料的发行工作。

（二）2018年重点工作任务。

一是加强监测分析，提升统计服务水平；二是做好基础工作，夯实统计“四大工程”；三是抓好源头管理，推进统计法治建设；四是坚持数据质量，推进经济普查工作；五是立足我县实际，深化统计改革创新；六是围绕第一政绩，切实抓好党建工作。

二、部门概况

县统计局属行政单位，核定编制8人，在职8人。下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，核定编制7人，在职5人。

三、2018年收支预算总体情况及2017年相比增减变化

1. 2018年县统计局收入预算总额为315.03万元，其中：当年财政拨款收入315.03万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算315.03万元，其中：一般公共服务282.27万元，社会保障和就业16.44万元社会保险基金支出6.78万元，住房保障支出9.55万元。

2.与2017年相比增减变化原因：2018年收入预算总额为315.03万元，比2017年减少了282.03万元，主要原因是减少了农业普查工作两员补助经费。

四、支出预算安排情况

县统计局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。

基本支出152.27万元，是用于保障统计局机关、下属事业单位普查中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费112.31万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费39.97万元。

项目支出162.76万元，是用于保障统计局机关、下属事业单位普查中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：全国第四次经济普查、专项统计业务、入编《眉山统计年鉴》、统计广域网络、基本单位名录库规范化建设、投入产出调查工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务282.27万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全国第三次农业普查、城乡一体化调查、专项统计调查等。

（二）社会保障和就业16.44万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）社会保险基金6.78万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出9.55万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）政府采购安排情况说明。2018年，县统计局政府采购预计支出总额7万元，主要用用于购买办公电脑、多功能复印机、打印机、相机等办公设备。

五、三公经费增减变化原因

2018年县统计局三公经费预算为6万元，其中公务接待费为6万元，比2017年减少1万元，主要是因为2018年经济普查为前期准备阶段，公务接待比上一年全面开展农业普查少。

六、专业性较强的名词解释

无

七、固定资产占用情况说明

县统计局2018年1月固定资产总额为548584万元。其中：办公用房0万元，通用设备175.5114万元（1辆公务用车资产150万元未转到机关事务管理中心），我单位实际通用设备资产为25.5114万元，主要为办公电脑、打印复印机、空调等，专用设备0万元，办公家具11.3470万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年县统计局年度主要任务一是机关日常运转所需基本支出经费152.27万元，二是专项统计业务包括全国第四次经济普查、专项统计业务、入编《眉山统计年鉴》、统计广域网络、基本单位名录库规范化建设、投入产出调查等项目经费162.76万元。年度总体目标为1.保障职工正常办公，2.围绕目标任务，做好统计服务。2018年县统计局重点项目为第四次全国经济普查，预算安排100万元，该项目的年度目标为按要求完成年度目标绩效考核工作，按照领导要求，按时按质完成该项目质量指标及时效指标，争取获得服务对象满意。