洪雅县统计局

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。

（二）2020年重点工作任务介绍

围绕县委、县政府年初确定的目标，加强统计数据监测分析，及时预警，做好统计服务。继续抓好企业入规入库工作，夯实“四上”企业统计基础，实现应统尽统。继续做好经济普查后续工作。开展第七次全国人口普查工作。深化统计管理体制改革，加大统计执法力度，进一步提高统计数据质量。

二、部门机构设置

洪雅县统计局股室3个，在职人员16人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：参公单位洪雅县普查中心，事业单位洪雅县民调中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入348.18万元。

2020年洪雅县统计局收入预算总额为348.18万元，其中：当年财政拨款收入348.18万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算348.18万元，其中：基本支出216.18万元，项目支出132万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2020年收入预算总额为348.18万元，比2019年减少5.04万元，主要原因是项目预算收入减少。

2020年支出预算总额为348.18万元，比2019年减少5.04万元，主要原因是项目支出减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县统计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费185.13以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费31.05万元。

项目支出，是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体包括全国第七次人口普查工作经费100万元，专项统计业务经费20万元，统计广域网络经费12万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出296.27万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：第七次全国人口普查工作经费、专项统计业务经费、统计广域网络经费、基本单位名录库规范化建设等。

（二）社会保障和就业支出16.62万元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出11.35万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出23.94万元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

洪雅县统计局及下属1家参公单位机关运行经费财政拨款预算31.05万元，同比减少15.26万元，下降33%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年洪雅县统计局根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

洪雅县统计局安排公务接待费预算2万元，公务接待65批次、260人数，较2019年预算下降60%，主要原因是严格按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县统计局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

2020年洪雅县统计局年度绩效目标一是保障机关正常运行，二是围绕专项统计业务，做好统计服务，做好预测预警，为县委县政府决策提供真实可靠的统计依据。

重点项目为第七次全国人口普查，预算安排100万元，年度目标是圆满完成第七次全国人口普查培训、宣传、登记等相关工作。项目数量指标为开展入户登记数量为100000户，质量指标如何登记达标率100%；项目经济效益为充分利用普查数据为县委县政府重大决策提供依据，影响年限为10年；项目满意度指标为是否获得被调查住户认可度，指标值为95%。

九、国有资产占用说明

洪雅县统计局2020年1月固定资产总额为20.23万元。其中：办公用房0万元，通用设备12.59万元，主要为办公电脑、打印复印机、空调等，专用设备0万元，办公家具7.64万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出