洪雅县统计局关于2022年部门预算编制的说明

目录（一） 2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二） 2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。

（二）2022年重点工作任务介绍

围绕县委、县政府年初确定的目标，加强统计数据监测分析，及时预警，做好统计服务。继续抓好企业入规入库工作，每月月底前，完成“四上”企业申报入库工作，实现应统尽统。完成全县乡村振兴统计监测工作。完成2020年能源平衡表试编工作。深化统计管理体制改革，加大统计执法力度，进一步提高统计数据质量。按省、市统计局工作要求，做好第五次全国经济普查相关准备工作。

二、部门机构设置

洪雅县统计局股室3个，在职人员18人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：参公单位洪雅县普查中心，事业单位洪雅县民调中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收282.52万元。

2022年洪雅县统计局收入预算总额为282.52万元，其中：当年财政拨款收入282.52万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算282.52万元，其中：基本支出204.52万元，项目支出78万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2021年收入预算总额为477.69万元，与2021年相比，2022年减少195.17万元，主要原因是项目预算收入减少。

2021年支出预算总额为477.69万元，与2021年相比，2022年减少195.17万元，主要原因是项目预算支出减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县统计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费160.29万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费44.23万元。

项目支出，是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体包括专项统计业务经费20万元、统计广域网络经费25万元、社情民意调查工作经费25万元、乡村振兴统计监测及双创工作经费8万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出226.57万元，主要包括：行政运行支出、专项统计业务经费支出、统计广域网络经费支出和社情民意调查工作经费支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出18.58万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出12.61万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出24.75万元。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

　无

六、机关运行经费

洪雅县统计局及下属1家参公单位及1家事业单位机关运行经费财政拨款预算44.23万元，同比增加13.18万元，增长42.4%，其中办公及印刷费4.57万元、差旅费15.53万元、其他交通费用9.53万元、福利费1.82万元、办公用房水电费2.05万元、办公用房物业管理费2.88万元以及其他费用7.85万元。主要原因是2022年增加2名事业人员。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县统计局根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县统计局安排公务接待费预算0.3万元，公务接待10批次、40人次，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县统计局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

2022年洪雅县统计局年度绩效目标：一是保障机关正常运行；二是围绕专项统计业务，做好统计服务，做好预测预警，为县委县政府决策提供真实可靠的统计依据。

九、国有资产占用说明

县统计局2022年1月固定资产总额为10.65万元。其中：通用设备4.47万元，主要为办公电脑、打印复印机、空调等，办公家具、用具、装具及动植物6.18万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。