目录（一） 2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。

（二）2024年重点工作任务介绍

1.严格落实中央、省委、市委、县委关于全面从严治党的重大部署，全面落实新时代党的建设总要求，加强机关党建。

2.持之以恒抓好各项文件的再学习再深化再提高，健全完善统计管理体制改革制度体系，扎实抓好国家统计督察反馈意见整改落实，不断提高统计数据质量。

3.按月、季度或年度完成全县农业、规上工业、能源、固定资产投资、建筑业、房地产、贸易、规上服务业、劳动工资和企业用工调查等统计数据采集工作和地区生产总值核算工作。

4.创新建立经济运行分析研判全流程、全方位监测预警体系，切实做好事前预警、事中监测和事后分析。

5.做好第五次全国经济普查。

二、部门机构设置

洪雅县统计局股室3个，在职人员20人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：参公单位洪雅县普查中心，事业单位洪雅县民调中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入483.25万元。

2024年洪雅县统计局收入预算总额为483.25万元，其中：当年财政拨款收入462.25万元，事业收入0万元，上年结转收入21万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算483.25万元，其中：基本支出333.25万元，项目支出150万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年收入预算总额为483.25万元，与2023年相比，2024年增加102.99万元，主要原因如下：第一，2023年第五次全国经济普查是年中追加的项目，未体现在年初预算中，但2024年预算中体现了该项目；第二，第五次全国经济普查“两员”补助经费有21万元，为省级拨款资金，2023年年底未及时拨付，故增加在2024年预算中。

2024年支出预算总额为483.25万元，与2023年相比，2024年增加102.99万元，主要原因是2024年是五经普项目的重要阶段，业务开展频繁，资金需求较大。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县统计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费282.83万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费50.42万元。

项目支出，是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体包括专项统计业务经费4万元、统计广域网络经费25万元、社情民意调查工作经费20万元、第五次全国经济普查项目80万元，第五次全国经济普查“两员”劳动报酬补助21万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出410.32万元，主要包括：行政运行支出、专项统计业务经费支出、统计广域网络经费支出、第五次全国经济普查项目经费支出、第五次全国经济普查“两员”劳动报酬补助和社情民意调查工作经费支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出34.04万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出12.38万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出26.51万元。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

　2024年，安排政府采购预算20万元，主要是社情民意调查工作采购服务。

1. 机关运行经费

   洪雅县统计局及下属1家参公单位及1家事业单位机关运行经费财政拨款预算50.42万元，同比减少3.08万元，减少0.06%，其中办公费14.47万元、差旅费19.17万元、其他交通费用11.09万元、公务接待费0.24万元、工会经费3.25万元、印刷费0.2万元及其他费用2万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

   七、三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2024年洪雅县统计局根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

   （二）公务接待费

   2024年洪雅县统计局安排公务接待费预算0.24万元，公务接待10批次、40人次，与2023年持平，严格按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，减少公务接待。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2024年洪雅县统计局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

   2024年洪雅县统计局年度绩效目标：一是保障机关正常运行；二是围绕专项统计业务，做好统计服务，做好预测预警，为县委县政府决策提供真实可靠的统计依据。

2. 国有资产占用说明

   县统计局2024年1月固定资产总额为47.16万元。其中：通用设备35.65万元，主要为办公电脑、打印复印机、空调等，办公家具、用具、装具及动植物11.51万元。

   十、专业性较强的名词解释

   1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

   2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

   3.其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

   4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

   5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

   6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

   7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。