洪雅县统计局

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。

（二）2025年重点工作任务介绍

1.严格落实中央、省委、市委、县委关于全面从严治党的重大部署，全面落实新时代党的建设总要求，加强机关党建。

2.持之以恒抓好各项文件的再学习再深化再提高，健全完善统计管理体制改革制度体系，扎实抓好国家统计督察反馈意见整改落实，不断提高统计数据质量。

3.按月、季度或年度完成全县农业、规上工业、能源、固定资产投资、建筑业、房地产、贸易、规上服务业、劳动工资和企业用工调查等统计数据采集工作和地区生产总值核算工作。

4.创新建立经济运行分析研判全流程、全方位监测预警体系，切实做好事前预警、事中监测和事后分析。

5.做好第五次全国经济普查数据分析工作，抓好普查业务的全面总结，实事求是、条理清晰、重点突出地盘点各阶段、各环节的好经验和新问题，挖掘可复制、可推广、可借鉴的鲜活样板，为今后各项普查工作开展奠定良好的基础。

二、部门机构设置

洪雅县统计局股室3个，在职人员18人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：参公单位洪雅县普查中心，事业单位洪雅县民调中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入414.82万元。

2025年洪雅县统计局收入预算总额为414.82万元，其中：当年财政拨款收入315.28万元，政府性基金预算拨款收入99.54万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算414.82万元，其中：基本支出314.82万元，项目支出100万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年收入预算总额为414.82万元，与2024年相比，2025年减少68.43万元，主要原因是五经普项目进入收尾阶段，资金需求较少。

2025年支出预算总额为414.82万元，与2024年相比，2025年减少68.43万元，主要原因是2025年五经普项目进入收尾阶段，资金需求较少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县统计局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统计事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费等人员经费277.56万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费37.26万元。

项目支出，是用于保障统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体包括专项统计业务经费20万元、统计广域网络经费25万元、社情民意调查工作经费30万元、第五次全国经济普查项目20万元，人口变动抽样调查工作经费4.54万元，退休人员活动经费0.46万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出345.16万元，主要包括：行政运行支出、事业运行支出、专项统计业务支出、统计广域网络经费支出、第五次全国经济普查项目支出、人口变动抽样调查工作支出、退休人员活动支出。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出32.12万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出12.30万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出25.24万元。

（二）政府性基金预算支出为0。

（三）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

　　2024年，安排政府采购预算20万元，主要是社情民意调查工作采购服务。

六、机关运行经费

洪雅县统计局及下属1家参公单位及1家事业单位机关运行经费财政拨款预算56.81万元，同比增加6.39万元，增加12.6%，其中办公费16.89万元、差旅费18.63万元、其他交通费用9.84万元、公务接待费0.24万元、工会经费3.53万元、福利费6.18万元及其他费用1.5万元。主要原因是预算测算工会经费和福利费公式改变，这两项经费增加。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县统计局拟安排出国（境）团组0次，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2025年洪雅县统计局安排公务接待费预算0.24万元，公务接待8批次、40人次，与2024年持平，严格按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县统计局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

2025年洪雅县统计局年度绩效目标：一是保障机关正常运行；二是围绕专项统计业务，做好统计服务，做好预测预警，为县委、县政府决策提供真实可靠的统计依据。

九、国有资产占用说明

县统计局2025年1月固定资产总额为47.16万元。其中：通用设备35.65万元，主要为办公电脑、打印复印机、空调等，办公家具、用具、装具及动植物11.51万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。