按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

洪雅县林业局主要职能，贯彻执行国家有关林业、生态、旅游的法律、法规和方针、政策，拟定全县林业、生态、旅游的相关政策、发展战略、中长期规划和政策意见并组织实施和监督。组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。组织开展森林资源培育工作。负责全县森林资源保护工作。负责全县湿地保护工作。负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。贯彻执行国家有关林权制度。负责全县森林防火和森林病虫害防治，维护林业安全。职能参照政府批准2018年重点工作任务

1. 深入推进天保二期2018年度建设任务，完成全县117万亩森林资源管护任务，切实落实好24.3万亩集体公益林生态补偿项目的组织和实施工作；做好2018年度林木采伐管理和2017年度采伐迹地更新工作；加强林地征、占用管理，依法办理征占用林地审核、审批手续，积极为洪雅社会经济发展服好务；加强野生动植物保护，加大野生动物救助力度，适时适地开展野生动植物保护宣传；积极抓好林权纠纷调处工作，将矛盾化解在基层；按上级要求完成大熊猫国家公园洪雅辖区的各项工作。

2. 按照眉山市创建四川省和国家森林城市工作总体安排和目标任务，切实履行洪雅县创森工作领导小组办公室职责，推进洪雅县2018年国家森林城市创建相关工作；切实抓好河长制绿化相关工作，完成将军伍村河、余坪胜利水库等相关绿化工作；切实做好全县城乡绿化及营造林；加强林木种苗生产经营管理和森林病虫害防治相关工作；加强林木种苗生产经营管理和森林病虫害防治相关工作。

3. 做好2018年度我县生态旅游会节活动的相关衔接和协调工作；完成10家星级森林人家、5家森林康养人家和1个森林康养基地的申报创建工作；做好生态旅游和森林康养的对外宣传工作。

   4、深入贯彻林业法律法规宣传；强化木材流通管理和检查站管理；推进木材加工园区建设；督促木材加工企业落实安全生产主体责任。

   5、加强执法打击，继续保持严打高压态势，以“飓风1号”等专项打击行动为契机，侦破大案要案社会敏感案件。

   6、打造执法规范化建设升级版，严格法制考评工作，充实法制工作力量，加强法制培训，加强法制考核，助推法治森林公安建设上档升级攀新高。

   7、掀起林区“七五”普法热潮，多措并举搞好涉林法律法规宣传活动，适时开展林区防火、采伐等宣传活动，利用网络、媒体宣传新时期森林公安民警的风采。

   二、部门概况

   洪雅县林业局部门独立编制数13个，独立核算机构1个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。现有在职职工173人，其中行政人员31人，行政工勤2人，全额事业人员140人，编内临聘3人，遗属5人。单位实有车辆4辆，财政供养车辆4辆。

   三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

   1.2018年洪雅县林业局部门收入预算总额为4055.65万元，其中：当年财政拨款收入4055.65万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元0。相应安排支出预算4055.65万元，其中：社会保障和就业262.42万元，社会保险基金支出94.11万元，农林水支出3564.62万元，住房保障支出134.5万元。

4. 与2017年相比增减变化原因

   2018年洪雅县林业局部门收入预算较2017年相比减少34%，相应支出预算较2017年减少34%，主要是农林水支出减少，随着数字化建设任务的完成，减少了对森林防火指挥方面的建设投入。

   四、支出预算安排情况

   洪雅县林业局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担*林业事业发展相关工作。

   基本支出，是用于保障林业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，2018年基本支出预算2024万元，其中：用于人员支出1752.6万元，用于办公费等支出271.4万元。

   项目支出，是用于保障林业机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2018年项目支出预算2031.64万元。具体为；驻村干部经费3.36万元，公益林调出及纠错工作42万元，洪雅县林地保护利用规划年度更新、重点公益林年度更新17万元，洪雅县大熊猫国家公园边界打桩放线建设项目50万元，森林健康、有害生物防治、名木古树专项经费50万元，洪雅县湿地保护“十三五”实施规划经费30万元，护林防火工作经费80万元，创建国家森林城市项目160万元，河长制水系绿化46万元，洪雅县城区新增（提升）绿化项目250万元，洪雅县城主要集中绿地升级改造项目382万元，园林绿化日常管护234.81万元，洪雅县遂洪高速路出口周边景观绿化提升项目360万元，北互通高速出入口绿化136.17万元，城区临时闲置地绿化（城西悟达公司国有待开发土地苗木栽植55.3万元，森林公园（清风园）升级改造绿化25万元，申报全国森林旅游示范县工作所需经费10万元，2018年农村绿化建设项目100万元。

   按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

   （二）社会保障和就业，主要用于林业局机关及下属事业单位离退休人员支出。

   （三）医疗卫生，主要用于林业局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   （四）住房保障支出，用于林业局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   （五）社会保险基金支出，用于林业局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

   （六）农林水支出，用于林业局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成森林资源调查、规划与保护，森林防火建设，全县绿化及管理等特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

   五、政府采购安排情况说明

   洪雅县林业局2018年政府采购安排无。

   六、三公经费增减变化原因

   洪雅县林业局2018年三公经费预算22万元，较2017年增加50%，其中：因公出国（境）为0，与2017年持平；公务用车运行为10万元，增加2.4万元，主要原因为森林执法用车增加；公务接待费为12万元，增加5万元，主要为大力发展森林康养等建设，增加了部门间的交流工作。

   七、国有资产占有情况说明

   2018年1月，洪雅县林业局固定资产总额752.09395万元其中；办公用房407.7574万元，车辆59.5470万，通用设备284.78955万元。一般执法执勤用车4辆、其他用车1辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况说明

   通过对城区临时闲置地绿化、园林绿化日常管护、农村绿化、县城主要集中绿地升级改造建设项目的实施，提升城市形象，改善人居环境，提高全民绿化意思。通过森林防火项目实施，实现对全县森林资源管护，确保实现全县连续56年无较大森林火灾发生。促进全县森林康养事业发展。

   九、专业性较强的名词解释

   无