一、基本职能及主要工作

负责全县城市，乡镇集镇园林绿化，参与园林绿地系统规划。负责园林绿地建设，管理与维护等工作。负责县国有苗圃的日常养护管理。负责园林绿化苗木、种子、花草的引进推广及名贵花草苗木育苗管理。负责城市园林绿化先进技术引进、创新和科技成果推广工作。

主要工作：对城区主要集中绿地进行养护管理，对城市园林进行规划建设，对小区绿地系统进行规划，对城区两边道路进行景观设计等。

二、部门机构设置

洪雅县园林绿化所股室3个，在职人员23人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入618.62万元。

2022年洪雅县园林绿化所收入预算总额为618.62万元，其中：当年财政拨款收入618.62万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算618.62万元，其中：基本支出298.62万元，项目支出320万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2021年基本支出为286.95万元，项目支出为265万元，合计551.95万元，2022年较上年增加人员增加导致基本支出增加，另外为顺利通过国家级园林县城复查，提高园林绿地养护成本。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县园林绿化所预算安排支出主要用于保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园林绿化事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障我所正常运转的日常支出，包括基本工资86.76万元、津贴补贴7.25万元，基础性绩效39.89万元，奖励性绩效16.42万元，事业单位养老保险24.06万元，医疗保险10.08万元，公务员医疗补助9.61万元，工伤保险0.45万元，失业保险0.9万元，住房公积金32.61万元，退休费16.91万元，独子奖励金0.02万元等人员经费以及办公费15万元，水费0.3万元，电费1万元，邮电费9万元，差旅费17.51万元，公务接待费0.3万元，工会经费3.01万元，福利费3.04万元，其他商品和服务支出4.5万元。

项目支出，是用于保障我所为完成特定的绿化工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。均为园林绿化管护项目经费320万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于我所离退休人员支出25.41万元。

（二）医疗卫生，主要用于我所按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出19.69万元。

（三）住房保障支出，用于我所按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出32.61万元。

（四）农林水支出，用于我所按政府安排和实际园林绿化的要求支付的项目费用和保障日常运转所支出的费用共540.91万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算211.5937万元，主要用于　　　城区绿化带社会化养护、病虫害防治服务等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务211.5937万元。

六、机关运行经费

洪雅县园林绿化所机关运行经费财政拨款预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

洪雅县园林绿化所拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

洪雅县园林绿化所安排公务接待费预算0.3万元，公务接待3批次、32人，较2021年预算上涨150%，主要原因是即将迎来国家级园林县城复检。

   （三）公务用车购置及运行维护费

洪雅县园林绿化所公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2021年预算下降0万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对2022年洪雅县城区绿化带养护管理项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

（一）数量指标：洪雅县建成区公共绿地绿化面积为685000㎡。

（二）质量指标：符合《洪雅县城市园林绿化养护质量标准》

（三）时效指标：2022年1月1日至2022年12月31日，完成率达100%。

（四）成本指标：绿化管护费为6.5元/㎡。

（五）社会效益指标：美化环境，进一步提升城市知名度。

（六）生态效益指标：人居环境显著上升。

满意度指标：市民满意率达95%以上。

九、国有资产占用说明

我所固定资产共计74.52万元，累计折旧56.39万元，固定资产净值18.13万元。其中，电脑13台，价值4.43万元，复印机2台，价值1.49万元，投影仪1台，价值0.48万元，照相机3部，价值2.53万元，车辆7台，价值35.84元，农林机械等专用设备29台，价值14.75万元，家具、用具、装具及动植物25台，价值5.17万元等。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款预算收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于基本医疗保障的相关支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于医疗保障的公务员补助支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业、草原事业单位的一般性支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映政府农林水事务支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8..三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。