一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：洪雅县柳新渠服务站的基本职能是保障水利工程正常运行，服务灌区人民，负责灌区水利工程管理，维护、保护和开发利用等工作及防汛安全，协调农业用水、工业用水，保证灌区适时保栽。

（二）主要工作：强化灌区建设及运行管理，加快完成灌区水毁修复及岁修工作，确保完成全站1.9亩水稻春灌保栽工作，持续加强水库安全管理和安全度汛工作，汛前完成全覆盖安全巡视检查以及各级责任人培训工作。

二、部门机构设置

洪雅县柳新渠服务站，股级单位，设站长1名，在职人员15人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入255.08万元。

2023年洪雅县柳新渠服务站收入预算总额为255.08万元，其中：当年财政拨款收入255.08万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算255.08万元，其中：基本支出255.08万元，项目支出0万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2022年基本支出250.25万元，2023年基本支出255.08万元，2023年较去年增加4.83万元，主要原因是人员减少和增加绩效奖。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县柳新渠服务站预算安排支出主要用于保障该机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障柳新渠服务站机构正常运转的日常支出，包括遗属生活补助、退休干部生活补助等对个人和家庭的补助48.61万元，基本工资、津贴补贴等人员经费128.09万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费78.38万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），主要用于事业单位离退休经费支出0.80万元。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要事业单位离退休经费支出41.93万元。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出20.49万元。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业支出0.96万元。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出6.79万元。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出8.25万元。

（八）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于局机关及下属事业单位正常运转的支出159.35万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出16.51万元。

政府性基金预算支出0万元

国有资本经营预算安排0万元

五、政府采购安排情况说明

2022年，无政府采购安排

六、机关运行经费

柳新渠服务站运行经费财政拨款预算255.08万元，同比增加4.83万元，上升1.89%，其中办公及印刷费0.5万元、邮电费0.38万元、差旅费10.8万元、会议费0万元、福利费2.18万元、日常维修费0万元、劳务费3.45万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水费0.4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用4.36万元。主要原因是人员减少，但职工福利增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县柳新渠服务站拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较去年持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县柳新渠服务站安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人，较去年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县柳新渠服务站公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较去年持平。

八、预算绩效情况说明

2023年收入预算总额为255.08万元。其中：当年财政拨款收入255.08万元，上年结转收入0万元。

柳新渠服务站基本支出255.08万元，主要用于保障洪雅县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。单位供养财政人员实有人数47人（其中在职职工15人、遗属7人、退休25人）。

九、国有资产占用说明

柳新渠截止2022年12月共占用国有资产0万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江 、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、坷道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄 滞洪区等水利工程及其附属设备 、设施的建设、更新改造、 大中型病险水库防险 、大型灌区改造、农村电气化建设等

支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出 。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置保护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出 。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。