目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

洪雅县总岗山水库服务站的基本职能是保障水利工程正常运行，服务灌区人民，负责灌区水利工程管理，维护、保护和开发利用等工作及防汛安全，协调农业用水、工业用水，保证灌区适时保栽。主要工作是强化灌区建设及运行管理，加快完成灌区水毁修复及岁修工作，确保完成水稻春灌保栽工作，持续加强水库安全管理和安全度汛工作，汛前完成全覆盖安全巡视检查以及各级责任人培训工作。

二、部门机构设置

洪雅县总岗山水库服务站为股级单位，设站长1名，在职人员共19人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入375.83万元。

2024年洪雅县总岗山水库服务站收入预算总额为375.83万元，其中：当年财政拨款收入375.83万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元.

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算375.83万元，其中：基本支出375.83万元，项目支出0万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2023年收支预算为426.94万元，2024年收支预算为375.83万元。2024年较去年减少51.11万元，主要原因是人员减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县总岗山水库服务站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县安全度汛、春灌保栽相关工作。

基本支出，用于保障洪雅县总岗山水库服务站正常运转的日常支出，包括遗属生活补助、退休干部生活补助93.50万元，基本工资、津贴补贴等人员经费248.51万元以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费33.83万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休经费支出93.50万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出28.43万元。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业支出1.19万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出9.53万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出为8.42万元。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于为职工缴纳的住房公积金支出23.24万元。

7.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项），主要用于单位正常运转的支出305.02万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

（二）政府性基金预算支出0万元

（三）国有资本经营预算安排0万元

五、政府采购安排情况说明

2024年，无政府采购安排

六、机关运行经费

洪雅县总岗山水库服务站事业单位运行经费财政拨款预算33.83万元，同比减少6.97万元，下降20.6%，其中办公费3.79万元、邮电费1万元、差旅费13.68万元、工会经费3.55万元、福利费2.92万元、水电费0.68万元、其他商品和服务支出8.21万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县总岗山水库服务站拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县总岗山水库服务站安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县总岗山水库服务站公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2024年收入预算总额为375.83万元。其中：当年财政拨款收入375.83万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

洪雅县总岗山水库服务站基本支出375.83万元，主要用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。本单位供养财政人员实有人数83人（其中在职职工19人、遗属11人、退休53人）。

洪雅县总岗山水库服务站项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

办公用房1处，价值58万元

水库3座，价值53.9万元

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及以前监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的规定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。