洪雅县国土资源局

关于编制2019年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、贯彻执行国家关于土地、矿产资源、不动产登记管理方面的法律、法规和方针、政策；研究拟定并实施规划、管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源的政策，研究拟定并实施不动产登记管理政策；组织实施土地资源、矿产资源、不动产登记管理的技术标准、规程、规范和办法。

2、组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划；对建设项目用地进行初审；组织编制并上报县、乡土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

3、开展全县国土资源行政执法和土地矿产资源行政执法工作；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷；查处土地、矿产违法案件。

4、拟定和贯彻实施耕地保护和鼓励耕地开发、整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、开发耕地和土地储备的管理和监督工作，确保全县耕地占补平衡，稳定耕地面积。

5、制订和贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。

6、组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；按规定拟定、审查、报批农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案；指导乡（镇）、村用地管理和农村集体非农土地使用权的流转管理工作。

7、指导基准地价、标定地价评测；承办国务院、省、市人民政府审批的各项用地审查、报批工作，按规定负责土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费等的征管、解缴工作，组织有关预算的执行。

8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料汇交；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，审核地质环境影响评价报告，依法保护地质环境。

10、负责全县土地、房屋、林地等不动产登记，建立不动产统一登记制度，组织开展不动产产权登记，落实不动产权属争议调处政策，推进不动产登记信息基础平台建设。

11、承办县政府公布的有关行政审批事项。

（二）2019年重点工作任务介绍。

1、拟出让位于江南片区经营性用地约250亩，预计土地收益为2.68亿元；拟出让城西片区经营性用地约120亩，预计土地收益1.8亿元；拟出让位于瓦屋山片区旅游用地约510亩，预计土地收益约7.5亿元，拟出让位于七里坪片区旅游用地约300亩、预计土地收益约1.8亿元；拟出让工业用地约470亩，预计土地收益约0.42亿元。2019年预计土地收益14.2亿元。

2、完成150公顷指标调出到市局统筹安排，同时调整我县剩余指标的重新布局，重点保障旅游开发项目基础设施用地、乡村旅游项目、城镇基础设施和工业项目，重点将七里坪学校和七里坪部分场镇基础设施（农贸市场等）纳入此次调整范围，成果经市政府批准后报省厅备案实施。

3、按照省、市三调办实施方案要求，落实我县第三次土地调查作业单位，开展我县第三次土地调查工作，严格按照时间节点完成相应任务。

4、加强地质灾害防治。组织实施地质灾害应急抢险及应急处理工作，组织开展重大地质灾害治理工程，确保全县人民生命和财产安全。

5、加强干部作风建设。强化思想教育，加强队伍建设和管理，提升干部队伍素质。

二、部门机构设置

洪雅县国土资源局股室6个，在职人员99人，下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个，主要包括：洪雅县国土资源局、洪雅县城乡规划监察大队、洪雅县不动产登记中心、洪雅县乡镇国土管理所、洪雅县地质环境监测站、洪雅县土地储备中心、洪雅县规范矿管资源管理秩序领导小组办公室。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入4544.63万元。

2019年洪雅县国土资源局收入预算总额为4544.63万元，其中：当年财政拨款收入4544.63万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算 4544.63万元，其中：基本支出932.86万元，项目支出3611.77万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2018年预算总额1668.28万元。2019年预算较2018年增加2876.35万元，主要原因为：增加了工矿废弃地复垦项目1332.87万元，灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目1500万元及调资增加人员经费。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县国土资源局预算安排支出共计4544.63万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土资源事业发展相关工作。

基本支出932.86万元，是用于保障洪雅县国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出734.41万元;用于办公费5.30万元、印刷费5.50万元、水费0.35万元、电费19.40万元、邮电费9.80万元、物业管理费5.00万元、差旅费80.50万元、维修费2.30万元、培训费2.60万元、公务接待费6.00万元、劳务费5.00万元、工会经费9.25万元、福利费9.20万元、其他交通费14.40万元、其他商品服务支出23.85万元。

项目支出3611.77万元，是用于保障洪雅县国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：政府电视电话会议室运行经费15.00万元、卫片检查技术服务费20.00万元、宣传资料打印、装订行政复议、行政诉讼5.00万元、律师代理费25.00万元、律师顾问费4.00万元、洪雅县矿山储量动态监测经费40.00万元、2019年第1批乡镇建设用地土地报批技术服务项目9.90万元、2019年第2批乡镇建设用地土地报批技术服务项目9.90万元、2019年第3批乡镇建设用地土地报批技术服务项目9.90万元、2019年第4批乡镇建设用地土地报批技术服务项目9.90万元、2019年第1批城市建设用地土地报批技术服务项目9.90万元、2019年洪雅县耕地质量等级调查评价与检测8.00万元、调整和备案基本农田划定成果9.50万元、土地利用总体规划局部调整工作19.00万元、审查和制作各类建设项目用地审查图9.00万元、2019年第2批城市建设用地土地报批技术服务项目9.90万元、不动产登记档案袋、证书、证明书等购置经费20.00万元、变更调查25.00万元、土地信访、纠纷可能性调查项目资金9.00万元、2019年地质灾害隐患汛前、汛中、汛后排查40.00万元、出让土地价值评估49.00万元、出让土地宗地图、批供截图制作10.00万元、工业园区节约集约更新评估15.00万元、征地测绘费30.00万元、档案装档2.00万元、洪雅县不动产登记软件2019年运行维护项目25.00万元、工矿废弃地复垦利用试点项目1332.87万元、城乡建设用地增减挂钩试点项目建设1500.00万元、采购单位OA系统40.00万元、洪雅县第三次全国国土调查300.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出99.93万元。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出41.14万元。

（三）住房保障，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出91.53万元。

（四）自然资源海洋气象，用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出4312.03万元。

政府性基金预算支出0万元。

国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

2019年，安排政府采购预算484.00万元，主要用于采购OA系统40.00万元；洪雅县不动产数据2019年运行维护25.00万元；变更调查25.00万元；洪雅县第三次全国国土调查300.00万元；出让土地价值评估49.00万元；工业园区节约集约更新评估15.00万元；征地测绘费30.00万元。

六、机关运行经费

洪雅县国土资源局及下属1个行政单位、1个参公单位以及5个事来单位机关运行经费财政拨款预算198.45万元，同比减少11.75万元，下降5.59%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

公务用车购置数及保有量0，其中公务用车购置和公务用车运行费为0、公务接待67批次、750人，无出国出境情况，三公经费与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费

2019洪雅县国土资源局根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算无变化，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年洪雅县国土资源局安排公务接待费预算6.00万元，公务接待67批次、750人，较2018年预算无变化，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县国土资源局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2018年预算无变化，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出932.86万元，基本支出的绩效目标主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。严格按照年初绩效目标设定的要求，在预算执行过程中，合理控制成本，“三公经费”支出总额严格控制。年底全面完成绩效目标，无财政拨款结余。

（二）项目支出3611.77万元。我局各项项目资金其主要用途是土地收储、用地报批、土地调查、土地整理、不动产登记。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。年底全面完成绩效目标，无财政拨款结余。其中：

1、工矿废弃地复垦利用试点项目预算1332.8764万元：通过将项目区内废弃的工矿用地以及交通、水利等基础设施废弃地整理利用为耕地，获得城市建设用地指标，从而保证项目区内耕地不减少，建设用地总量不增加，达到保护耕地，解决城市建设用地指标的目的。复垦废弃建设用地17.8073公顷，其中新增耕地15.8298公顷，新增林地1.9775公顷。

2、灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩试点项目建设项目预算1500万元：“4.20”芦山地震后，根据《四川省城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》（川国土资发〔2008〕68号），我县申报了洪雅县槽渔滩镇与将军乡清凉村芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩试点项目并经省国土资源厅批复立项（川国土资函〔2016〕164号），该项目的实施有利于加快推进新农村建设和农村土地综合整理，优化土地利用结构和布局，改善农民生产、生活条件，促进土地节约集约利用和城乡区域统筹发展。完成复垦拆旧地块113块，复垦面积19.3607公顷（290.4103亩），拟集中安置农户162户、470人，归还挂钩周转指标19.3607公顷（290.4103亩）。

3、洪雅县第三次全国土地调查项目总预算767万元，2019年预算300万元：2019年至2020年，全面查清全县土地利用现状，掌握真实准确的土地基础数据，形成调查数据库及管理系统。

九、国有资产占用情况说明

洪雅县自然资源局共有车辆1台，价值12.68万元；电脑117台，价值14.41万元；打印体、一体机34台，价值2.6万元；其他通用设备价值174台，38.49万元；专用设备19台，价值1.15万元；办公家具348个，价值21.86万元。

十、专业性较强的名词解释

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本保险缴费经费等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指：自然资源管理行政单位的基本支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）指：自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）指：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）指：用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）指：自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）指：自然资源调查工作支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）指：自然资源部门国土整治方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）指：用于土地资源储备方面的支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）指：服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查等支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指：其他用于自然资源事务方面的支出。