洪雅县自然资源局

关于编制2020年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.主要职能

按照规定权限，履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价，统一确权登记，合理开发利用，有偿使用工作；统筹全县国土空间生态修复、耕地保护、矿产资源管理；完成县委县政府交办的其它任务。

2.2020年重点工作任务

拟出让土地约1801亩，合计土地收入约15.02亿元。2020年全面做好规划编制工作。依据2019年批次用地报批情况，开展集体土地征收工作。进一步做好2020年度地质灾害防治工作。进一步做活全县矿产资源。加快推进农村“房地一体”和集体建设用地确权登记工作。继续做好全县自然资源调查确权工作。加快推进洪雅县余坪镇黄里村、安溪村土地整理项目的实施。

二、部门机构设置

洪雅县自然资源局股室6个，在职人员97人，其中行政单位1个，下属二级预算单位9个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个，主要包括：洪雅县自然资源局、洪雅县自然资源执法服务中心、洪雅县不动产登记中心、洪雅县乡镇自然资源所、洪雅县地质环境监测站、洪雅县土地储备中心、洪雅县规范矿管资源管理秩序领导小组办公室、洪雅县测绘地理信息服务中心、洪雅县规划设计中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2698.69万元。

2020年洪雅县自然资源局收入预算总额为28668.99万元，其中：当年财政拨款收入28668.99万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算28668.99万元，其中：基本支出1382.70万元，项目支出27286.29万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2019年预算总额4544.63万元。2020年预算较2019年增加24124.36万元，主要原因为：增加了政府性基金预算支出25970.29万元，主要用于征地拆迁项目3313.29万元，缴纳乡镇建设用地涉及被征地农民社会保险5081.93万元，缴纳城市建设用地森林植被恢复费1126.35万元，退还仁寿多转土地指标购买款1750.00万元，全县村规划编制600.00万元，七里坪镇七里村等八个村测绘及规划编制240.00万元，《洪雅县国土空间总体规划（2019-2035）》编制500.00万元，灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目12000.00万元，洪雅县余坪镇黄里村、安溪村土地整理项目800.00万元，不动产数据整合及机房建设项目329.73万元，2019年乡镇建设用地林地调查设计服务费80.00万元，洪雅县土地整理项目田坎补充调查25.28万元，2018年第1批乡镇建设用地等三个批次耕地占用税78.71万元，2020年度地质灾害防治驻守督导工作经费45.00万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县国土资源局预算安排支出共计28668.98万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土资源事业发展相关工作。

基本支出1382.69万元，是用于保障洪雅县国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出1153.55万元;用于办公费8.42万元、印刷费8.50万元、水费0.51万元、电费20.11万元、邮电费11.60万元、物业管理费6.80万元、差旅费99.36万元、维修费3.30万元、培训费3.80万元、公务接待费6.00万元、劳务费6.00万元、其他商品服务支出24.32万元、工会经费12.02万元、福利费11.75万元、其他交通费14.82万元。

项目支出27286.28万元，征地拆迁项目3313.29万元，缴纳乡镇建设用地涉及被征地农民社会保险5081.93万元，缴纳城市建设用地森林植被恢复费1126.35万元，退还仁寿多转土地指标购买款1750.00万元，全县村规划编制600.00万元，七里坪镇七里村等八个村测绘及规划编制240.00万元，《洪雅县国土空间总体规划（2019-2035）》编制500.00万元，灾后重建城乡建设用地增减挂钩试点项目12000.00万元，洪雅县余坪镇黄里村、安溪村土地整理项目800.00万元（扶贫），不动产数据整合及机房建设项目329.73万元，2019年乡镇建设用地林地调查设计服务费80万元，洪雅县土地整理项目田坎补充调查25.28万元（扶贫），2018年第1批乡镇建设用地等三个批次耕地占用税78.71万元，2020年度地质灾害防治驻守督导工作经费45万元，洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目600万元，洪雅县第三次全国国土调查经费397万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出105.61万元；

（二）卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出69.49万元；

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出144.62万元；

（四）自然资源海洋气象，用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出2308.98万元；

（五）城乡社区支出，用于政府城乡社区事务支出26040.28万元。

政府性基金预算支出26040.28万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出26040.28万元。

国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

2020年，安排政府采购预算6794.58万元，主要用于标定地价20万元；洪雅县不动产登记软件运行维护项目25万元；洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目2739.58万元；《洪雅县国土空间总体规划（2019-2035)》编制费用850万元；七里坪镇七里村等八个村测绘及规划编制项目240万元；编制全县村规划项目2840万元；2019年批次乡镇建设用地林地调查设计服务费80万元。

六、机关运行经费

洪雅县国土资源局及下属1个行政单位、1个参公单位以及7个事来单位机关运行经费财政拨款预算237.31万元，同比增加38.86万元，增加19.58%，主要原因机构改革，规划职能划入我局，人员增加，工作内容增加。

七、三公经费增减变化说明

公务用车购置数及保有量0，其中公务用车购置和公务用车运行费为0、公务接待67批次、750人，无出国出境情况，三公经费与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费

2020年洪雅县自然资源局无出国安排计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算无增减，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年洪雅县自然资源局安排公务接待费预算6万元，较2019年预算无增减，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县自然资源局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2019年预算无增减，与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年洪雅县自然资源厅（本级）50万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。洪雅县自然资源局基本支出的绩效目标主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。我局各项项目资金其主要用途是土地收储、用地报批、土地调查、土地整理、规划编制、不动产登记。人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。严格按照年初绩效目标设定的要求，在预算执行过程中，合理控制成本，“三公经费”支出总额严格控制。年底全面完成绩效目标，无财政拨款结余。

九、国有资产占用说明

洪雅县自然资源局共有车辆1台，价值11.01万元；办公用房面积7205.87平方米，价值647.41万元；其他房屋附属设施价值179.63万元；其他构筑物价值36.41万元；电脑140台，价值25.44万元；打印体、一体机77台，价值6.88万元；其他通用设备价值236.17万元；专用设备价值0.62万元；办公家具价值46.97万元。

十、专业性较强的名词解释

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本保险缴费经费等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指：自然资源管理行政单位的基本支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）指：自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）指：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）指：用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）指：自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）指：自然资源调查工作支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）指：自然资源部门国土整治方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）指：用于土地资源储备方面的支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）指：服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查等支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出指：土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。