洪雅县自然资源局

关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.主要职能：

按照规定权限，履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价，统一确权登记，合理开发利用，有偿使用工作；统筹全县国土空间生态修复、耕地保护、矿产资源管理；完成县委县政府交办的其它任务。

2.2021年重点工作任务。

（一）拟出让土地610亩，实现土地收入约11.1亿元。

（二）做好洪雅县国土空间总体规划编制工作。

（三）强力推进城市规划区范围内安置房和房地产开发不动产登记遗留问题工作，积极化解矛盾，维护群众产权权益，确保社会稳定。

（四）加快推进“三调”工作。按照“三调”方案要求，汇总形成我县第三次全国土地调查成果数据，确保全县基础数据的应用。

（五）加快推进地质灾害治理项目。

（六）配合柳江镇推进5个“双挂钩”项目的实施，为洪柳新区项目落地争取指标约1200亩。

二、部门机构设置

洪雅县自然资源局股室6个，在职人员91人，其中行政单位1个，下属二级预算单位9个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个，主要包括：洪雅县自然资源局、洪雅县自然资源执法服务中心、洪雅县不动产登记中心、洪雅县乡镇自然资源所、洪雅县地质环境监测站、洪雅县土地储备中心、洪雅县规范矿管资源管理秩序领导小组办公室、洪雅县测绘地理信息服务中心、洪雅县规划设计中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入4956.24万元。

2021年洪雅县自然资源局收入预算总额为4956.24万元，其中：当年财政拨款收入4956.24万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算4956.24万元，其中：基本支出1170.57万元，项目支出3785.67万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年预算总额4956.24万元。2021年预算较2020年减少23712.42万元，主要原因为征地拆迁补偿费用2021年未在我单位列支。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县自然资源局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。

基本支出1170.57万元，是用于保障自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出是942.5万元;用于办公费14.42万元、印刷费5万元、水费0.51万元、电费8万元、邮电费4.6万元、物业管理费9万元、差旅费94.19万元、维修费8.3万元、培训费2.5万元、公务接待费6万元、劳务费16.5万元、其他商品服务支出19.35万元、工会经费11.58万元、福利费11.46万元、其他交通费16.66万元。

项目支出3785.67万元，是用于保障自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(分列具体项目：政府电视电话会议室运行经费22万元，特种用车运行维护费15万元，购买特种用车49万元，洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目600万元，洪雅县不动产登记信息平台建设项目30万元，洪雅县不动产登记软件运行网络及维护项目30万元，《不动产权证书》、《不动产权证明》、登记表格印制、档案袋印刷等购置费15万元，洪雅县自然资源局不动产数据整合及机房建设项目329.73万元，2021年6个批次建设用地土地报批技术服务项目29.4万元，洪雅县3个批次农用地转用审批技术服务29.7万元，基本农田储备区建设和核实整改补划项目44.16万元，基本农田标识标牌设立50万元，洪雅县第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作8.8万元，临时用地和设施农用地审查、图件制作9万元，设施农用地上图入库工作20.28万元，灾毁土地核实调查工作8.6万元，洪雅县国土空间总体规划、全县村规划、国土空间生态修复规划等编制费用500万元，2021年地块调整等相关费用55万元，土地评估费50万元，供地前后测绘费10万元，余坪镇黄里村、安溪村土地整理项目300万元，中山乡金花村土地整理项目新增耕地备案20万元， 挂钩项目复垦地块、土地整理项目新增耕地面积核查50万元，征地测绘费25万元，报批前风险评估费30万元，林地采伐作业设计费用30万元，拆除违建经费45万元，农村乱占耕地建房等专项检查20万元，执法设备购置5万元，矿业企业实地核查10万元，卫片执法服务费等相关费用20万元，行政诉讼、行政复议等相关费用84万元，2021年汛前、汛中、汛后排查26万元，地质灾害演练、标识标牌及宣传培训等相关费用20万元，土地变更调查60万元，周公河珍稀鱼类省级保护区确权登记32万元，土地信访、纠纷权属调查工作经费8万元、)。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出101.45万元。

（二）卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出71.20万元。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出142.67万元。

（四）自然资源海洋气象支出，用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出1687.09万元。

（五）灾害防治及应急管理支出，用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出1065万元。

（六）城乡社区支出，用于政府城乡社区事务支出1888.83万元。

政府性基金预算支出1888.83万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出1888.83万元。。

国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

2020年，安排政府采购预算1162.08万元，主要用于：洪雅县不动产登记信息平台建设项目30万元；洪雅县不动产登记软件运行网络及维护项目30万元；基本农田标识标牌设立50万元；设施农用地上图入库工作20.28万元；土地评估费50万元；中山乡金花村土地整理项目新增耕地备案20万元；挂钩项目复垦地块、土地整理项目新增耕地面积核查50万元；2021年汛前、汛中、汛后排查26万元；土地变更调查60万元；周公河珍稀鱼类省级保护区确权登记32万元；洪雅县消防总体规划10万元；洪雅县宜居县城专项规划12万元；洪雅县旧城区总体城市设计40.8万元；洪雅县城西江南片区总体城市设计39万元；洪雅县国土空间生态修复规划编制350万元；第四轮矿产资源规划编制55万元；金花桥至古佛坪右线K20+000F外侧滑坡隐患点永久性治理81万元；万坝1#滑坡隐患点永久性治理206万元。

六、机关运行经费

洪雅县国土资源局及下属1个行政单位、1个参公单位以及7个事来单位机关运行经费财政拨款预算228.07万元，同比减少9.24万元，下降3.89%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出

七、三公经费增减变化说明

公务用车购置数及保有量0，其中公务用车购置和公务用车运行费为0、公务接待67批次、750人，无出国出境情况，三公经费与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县自然资源局无出国安排计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年预算无增减，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年洪雅县自然资源局安排公务接待费预算6万元，较2020年预算无增减，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县自然资源局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2020年预算无增减，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年洪雅县自然资源厅（本级）50万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。洪雅县自然资源局基本支出的绩效目标主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。我局各项项目资金其主要用途是土地收储、用地报批、土地调查、土地整理、规划编制、不动产登记。人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则;“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。严格按照年初绩效目标设定的要求，在预算执行过程中，合理控制成本，“三公”经费支出总额严格控制。年底全面完成绩效目标，无财政拨款结余。

九、国有资产占用说明

洪雅县自然资源局共有车辆2台，价值26.75万元；办公用房面积7205.87平方米，价值634.29万元；其他房屋附属设施价值155.13万元；其他构筑物价值31.45万元；电脑127台，价值17.75万元；打印体、一体机58台，价值2.47万元；其他通用设备价值195.02万元；专用设备价值0.21万元；办公家具价值52.13万元。

十、专业性较强的名词解释

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本保险缴费经费等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指：自然资源管理行政单位的基本支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）指：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）指：自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）指：用于土地资源储备方面的支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）指：服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查等支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指：防治地质灾害方面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出指：土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。