洪雅县自然资源局

关于2022年部门预算编制的说明

目录（一）洪雅县自然资源局2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1.主要职能：

 按照规定权限，履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价，统一确权登记，合理开发利用，有偿使用工作；统筹全县国土空间生态修复、耕地保护、矿产资源管理；完成县委县政府交办的其它任务。

2.2021年重点工作任务。

（一）推进国土空间规划编制。

（二）加强耕地保护力度。

（三）提升用地保障水平。

（四）做好地质灾害防治。

（五）强化行政执法管理。

二、部门机构设置

洪雅县自然资源局股室6个，在职人员103人，其中行政单位1个，下属二级预算单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个，主要包括：洪雅县国土资源局、洪雅县自然资源执法服务中心、洪雅县不动产登记中心、洪雅县乡镇自然资源所、洪雅县地质环境监测站、洪雅县土地储备中心、洪雅县规范矿管资源管理秩序领导小组办公室、洪雅县测绘地理信息服务中心、洪雅县规划设计中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入3116.35万元。

2022年洪雅县自然资源局收入预算总额为13015.55万元，其中：当年财政拨款收入11950.55万元，事业收入0万元，上年结转收入1065万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算13015.55万元，其中：基本支出1303.71万元，项目支出11711.84万元。

3.与2021年相比增减变化原因

与2021年相比预算总额增加8059.31万元，基本支出增加133.14万元，项目支出增加7926.17万元。主要原因是2022年人员与2021年相比增加12人，工资支出与人员支出增加；2022年增加了向巴中市人民政府流转城乡建设用地增减挂钩节余指标6500万元，结转上年度及以前年度地质灾害综合防治体系资金1722.44万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县自然资源局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障自然资源机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，用于人员支出1043.2万元；用于办公费13.34万元、水费0.3万元、电费5万元、物业管理费10万元、差旅费106.61万元、培训费2万元、公务接待费6万元、其他商品服务支出63.96万元、工会经费12.88万元、福利费13.03万元、其他交通费27.4万元。

项目支出，是用于保障自然资源机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2022年购买特种用车30万元；2022年政府电视电话会议室运行经费35万元； 2022年掌图系统购买及数据维护12.84万元；2022年修订规划技术管理规划30万元；  生态保护红线评估项目经费13万元； 乡村规划师项目35万元； 国土空间规划城市体检评估项目20万元； 2022年耕地动态监测50万元；2022年耕地保护工作技术服务29万元；2022年洪雅县国土空间生态修复规划编制120万元；第三次全国国土调查71.8万元；《不动产权证书》、《不动产权证明》、登记表、档案袋等购置15万元； 2022年洪雅县不动产登记软件运行服务45万元；2022年土地征收成片开发方案编制160万元； 2022年批次建设用地社会稳定风险评估31万元；2022年矿山生态修复核查60万元； 2022年矿山地质环境保护与土地复垦方案审查15万元；  洪雅县历史遗留和在建在产矿山生态修复核查14万元； 2022年矿山企业实地核查25万元； 2022年汛前、汛中、汛后排查及勘测40万元；2022年地质灾害演练、培训、宣传及标识标牌制作33万元；2022年驻守督导费用45万元； 2022年律师代理、行政诉讼费用44万元；2022年土地信访纠纷权属调查10万元；  2022年农用地转用土地污染调查35万元；  2022年设施农用地审查、图件制作和备案技术服务10万元； 2022年临时用地审批技术服务10万元；  2022年洪雅经开区土地“亩均论英雄”评估项目20万元； 2022年征地信访类技术服务8万元； 2021年度地质灾害隐患点专职监测经费88.56万元； 以前年度地质灾害资金657.44万元；  结转结余指标1065万元；2022年征地拆迁工作经费45万元；2022年5个批次建设用地报批技术服务55万元；洪雅县人民政府与巴中市人民政府流转城乡建设用地增减挂钩节余指标款6500万元；2022年自然资源违法案件专项行动180万元；2022年违法案件实地测绘150万元；2021年度国土变更调查100万元；2022年使用林地可行性研究及采伐作业设计等服务30万元；2022年洪雅县农村“房地一体”和集体建设用地使用权确权登记300万元；2022年报批前期征地测绘服务49万元；2022年土地营销服务50万元；2021年耕地保护例行督查146万元；2022年工矿、挂钩项目复垦地块、土地整理项目新增耕地面积核查60万元；2022年洪雅县不动产登记档案整理70万元；2022年基准地价更新40万元；七里坪片区用地核查技术服务档案整理50万元；2022年矿山储量评审备案28万元；2022年卫片执法服务费111万元；洪雅县余坪镇黄里村、安溪村土地整理项目资金30万元；2022年洪雅县自然资源总岗山水库统一确权登记40万元；洪雅县林权登记数据整合入库采购项目150万元；2022年耕地后备资源调查评价116.2万元；2022年洪雅县自然资源槽渔滩风景名胜区统一确权登记40万元；2022年土地评估88万元；全县基础地理信息应急测绘服务30万元；农村“房地一体”和集体建设用地确权登记第三方质量检测机构项目91万元；2022年土地供应技术服务70万元；2022年地块调整和指标论证120万元；全县城镇开发边界内1：500地形图更新105万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出119.14万元。

（二）卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出77.59万元。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出150.15万元。

（四）自然资源海洋气象支出，用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出2112.02万元。

（五）灾害防治及应急管理支出，用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出1722.44万元。

（六）城乡社区支出，用于政府城乡社区事务支出8834.2万元。

政府性基金预算支出为8834.2万元，主要用于征地和拆迁补偿支出45万元；土地开发支出578.2万元；土地出让业务支出331万元； 其他国有土地使用权出让收入安排的支出7880万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算1692.04万元，主要用于 2022年农用地转用土地污染调查35万元；2022年自然资源违法案件专项行动180万元；2022年违法案件实地测绘140万元；2021年度国土变更调查100万元；2022年使用林地可行性研究及采伐作业设计等服务30万元；2022年报批前期征地测绘服务49万元；2022年土地营销服务50万元；2021年耕地保护例行督查146万元；2022年购买特种用车30万元；2022年土地征收成片开发方案编制160万元；2022年工矿、挂钩项目复垦地块、土地整理项目新增耕地面积核查45万元；2022年洪雅县不动产登记档案整理70万元；2022年基准地价更新40万元；七里坪片区用地核查技术服务档案整理50万元；2022年驻守督导费用45万元；2022年矿山生态修复核查60万元；2022年洪雅县国土空间生态修复规划编制120万元；2022年耕地后备资源调查评价106.2万元；2022年土地评估80万元；2022年土地供应技术服务64万元；全县城镇开发边界内1：500地形图更新105万元 ；乡村规划师项目35万元；2022年洪雅县自然资源槽渔滩风景名胜区统一确权登记40万元；2022年洪雅县自然资源总岗山水库统一确权登记40万元；特种用车车辆维修和保养服务3万元、车辆加油服务4.76万元、机动车保险服务1.24万元；购买办公设备2.84万元。其中：政府采购货物52.84万元，政府采购工程0万元，政府采购服务1639.2万元。

六、机关运行经费

洪雅县自然资源局及下属1个行政单位以及9家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算220.24万元，同比减少7.83万元，下降3.43%，其中办公及印刷费13.34万元、邮电费0万元、差旅费106.61万元、会议费0万元、福利费13.03万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费5.3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费10万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用71.96万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

公务用车购置数及保有量1辆，其中公务用车购置和公务用车运行费30万元、公务接待125批次、人数750人，无出国出境情况，三公经费与上年相比增加30万元，主要原因是增加购买特种用车一辆。

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县自然资源局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算无增减，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县自然资源局安排公务接待费预算6万元，公务接待125批次、750人数，较2021年预算无增减，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县自然资源局公务用车购置数及保有量1辆，安排公车购置及运行维护费30万元，其中：购置经费30万元、运行维护费0万元，较2021年预算增长100%，主要原因是拟新购买特种技术用车1辆。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年洪雅县自然资源局（本级）50万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。洪雅县自然资源局基本支出的绩效目标主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。我局各项项目资金其主要用途是土地收储、用地报批、土地调查、土地整理、规划编制、不动产登记。人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。严格按照年初绩效目标设定的要求，在预算执行过程中，合理控制成本，“三公经费”支出总额严格控制。年底全面完成绩效目标，无财政拨款结余。

九、国有资产占用说明

洪雅县自然资源局共有车辆3台，价值49.22万元；办公用房面积7205.87平方米，价值634.29万元；其他房屋附属设施价值155.13万元；其他构筑物价值31.45万元；电脑127台，价值17.75万元；打印体、一体机58台，价值2.47万元；其他通用设备价值173.13万元；专用设备价值0.14万元；办公家具价值41.39万元。

十、专业性较强的名词解释 

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本保险缴费经费等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指：自然资源管理行政单位的基本支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）指：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）指：自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）指：用于土地资源储备方面的支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）指：服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查等支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指：防治地质灾害方面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出指：土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。