洪雅县规划和自然资源局

关于2023年部门预算编制的说明

目录（一）洪雅县自然资源局2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1.主要职能：

按照规定权限，履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价，统一确权登记，合理开发利用，有偿使用工作；统筹全县国土空间生态修复、耕地保护、矿产资源管理；完成县委县政府交办的其它任务。

2.2023年重点工作任务。

（一）加强耕地保护力度

（二）推进国土空间规划编制。

（三）提升用地保障水平。

（四）做好地质灾害防治。

（五）强化行政执法管理。

二、部门机构设置

洪雅县规划和自然资源局股室6个，在职人员110人，其中行政单位1个，下属二级预算单位11个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个，主要包括：洪雅县规划和自然资源局、洪雅县自然资源综合行政执法队伍、洪雅县自然资源执法服务中心、洪雅县不动产登记中心、洪雅县余坪自然资源所、洪雅县柳江自然资源所、洪雅县瓦屋山自然资源所、洪雅县土地储备中心、洪雅县地质环境监测和测绘地理信息服务中心、洪雅县规划设计中心、洪雅县砂石矿山资源服务中心、洪雅县自然资源举报投诉中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入9214.32万元。

2023年洪雅县规划和自然资源局收入预算总额为9214.32万元，其中：当年财政拨款收入6938.32万元，事业收入0万元，上年结转收入2276万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算9214.32万元，其中：基本支出1780.41万元，项目支出7433.91万元。

3.与2022年相比增减变化原因

与2022年相比预算总额减少3801.23万元，基本支出增加476.7万元，项目支出减少4277.93万元。主要原因是2023年人员与2022年相比增加3人，2023年基础绩效奖纳入年初预算，工资支出与人员支出增加。项目支出与2022年相比减少了政府基金预算项目支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县规划和自然资源局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担规划和自然资源局事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障规划和自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费用于人员支出1495万元；用于办公费87.85万元、水费1.2万元、电费15万元、差旅费109.71万元、培训费2万元、公务接待费2.8万元、工会经费20.57万元、福利费14.86万元、其他交通费30.66万元。

项目支出，是用于保障规划和自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目300万元；洪雅县国土空间总体规划、全县村规划、国土空间生态修复规划等编制费用171.41万元；2022年卫片执法服务费95.8万元；2022年洪雅县自然资源槽渔滩风景名胜区统一确权登记28万元；2022年使用林地可行性研究及采伐作业设计等服务30万元；2022年批次建设用地社会稳定风险评估31万元；2022年洪雅县不动产登记档案整理58万元；2022年洪雅县自然资源总岗山水库统一确权登记31万元；2022年征地拆迁工作经费5万元；农村“房地一体”和集体建设用地确权登记第三方质量检测机构项目128.6万元；洪雅县林权登记数据整合入库采购项目195万元；洪雅县余坪镇黄里村、安溪村土地整理项目资金138.88万元；2021年耕地保护例行督查146万元；2022年地质灾害防治建设资金465.9万元；2022年第一批中央地质灾害防治补助资金192.8万元；北部城乡融合发展片区镇级国土空间规划编制经费240万元；地质灾害保险机制经费15万元；2021年第4批地质灾害防治专项资金（省级）105.61万元；中部柳江文旅康养片区和南部瓦屋山七里坪生态示范片区镇级国土空间规划编制经费200万元；七里坪片区用地核查技术服务1.5万元；2022年第三批地质灾害专项资金（省级）补助资金326.77万元；2022年第三批地质灾害防治补助资金（省级）预算102.42万元；洪雅县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目153万元；洪雅县地质灾害隐患点和风险区双控试点工作经费10万元；政府电视电话会议室运行经费80.04万元；建设用地报批技术服务项目95万元；土地征收成片开发方案编制技术服务项目58万元；耕地保护涉及项目167万元；田长制工作项目80万元；设施农用地和临时用地审批审查、图件制作和备案技术服务30万元；不动产数据整合及软件运行维护项目（第一包）100万元；不动产登记软件运行维护服务采购项目66万元；不动产数据清理及质量提升项目247.2万元；不动产办证资料费用30万元；地质灾害排查项目39万元；地质灾害宣传、演练、地灾物资采购费用59万元；地质灾害驻守督导45万元；地质灾害隐患点专业监测经费60万元；规划测绘相关技术服务费300万元；县级颁证矿山企业安全生产实地核查10万元；洪雅县矿产资源规划（2021-2025年）编制费用55.2万元；五龙国际滨水康养城项目红线范围内砂石资源储量勘测118.68万元；洪雅县生态保护红线内矿业权退出方案社会稳定风险评估报告10万元；园林草地分等定级30万元；土地供应技术服务费195万元；国土变更调查359.1万元；自然资源综合动态监测77万元；自然资源统一确权115万元；自然资源专项调查110万元；土地整理项目、挂钩项目和历史遗留工矿废弃地新增耕地面积核查60万元；矿山生态修复技术服务项目108.5万元；耕地后备资源调查评价工作耕地后备资源调查评价工作50.5万元；律师代理诉讼费用45万元；卫片执法服务费75万元；法治宣传培训20万元；自然资源执法专项行动费用200万元；土地收储技术服务相关费用117万元；征地青苗及地上附着物补偿标准修订30万元；地质灾害前期工作费用5万元；全县规划编制及相关服务费用1000万元；砂石测量15万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出182.15万元。

（二）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出82.02万元。

（三）城乡社区支出，用于政府城乡社区事务支出4965.67万元。

（四）自然资源海洋气象支出，用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出2413.64万元。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出144.34万元。

（六）灾害防治及应急管理支出，用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出1426.5万元。

政府性基金预算支出为4965.67万元，主要用于征地和拆迁补偿支出5万元；土地开发支出591.38万元； 农村基础设施建设支出300万元；土地出让业务支出1703.8万元； 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2194.08万元；其他城市基础设施配套费安排的支出171.41万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算1297万元，主要用于自然资源卫片执法服务75万元；自然资源统一确权80万元；自然资源专项调查90万元；不动产登记软件运行维护服务采购项目32万元；土地供应技术服务费130万元；全县规划编制及相关服务费用690万元；国土变更调查120万元；自然资源综合动态监测35万元；地质灾害驻守督导45万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务1297万元。

六、机关运行经费

洪雅县规划和自然资源局及下属1行政单位以及11家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算233.43万元，同比增加13.19万元，增长5.99%，其中办公及印刷费87.85万元、邮电费0万元、差旅费109.71万元、会议费0万元、福利费14.86万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费16.2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。主要原因是在职职工与2022年相比增加了7人，业务费用开支增加，差旅费用和福利费用增加。

七、三公经费增减变化说明

公务用车购置数及保有量1辆，其中公务用车购置和公务用车运行费0万元、公务接待62批次、人数350人，无出国出境情况，三公经费与上年相比减少33.2万元，主要原因是2023年无购买公务用车计划。

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县规划和自然资源局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算无增减，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县规划和自然资源局安排公务接待费预算2.8万元，公务接待62批次、350人数，较2022年预算下降53.33%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县规划和自然资源局公务用车购置数及保有量1辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算下降100%，主要原因是2023年无新购公务用车计划。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年洪雅县规划和自然资源局（本级）项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。洪雅县规划和自然资源局基本支出的绩效目标主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。我局各项项目资金其主要用途是土地收储、用地报批、土地调查、土地整理、规划编制、不动产登记。人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。严格按照年初绩效目标设定的要求，在预算执行过程中，合理控制成本，“三公”经费支出总额严格控制。年底全面完成绩效目标，无财政拨款结余。

九、国有资产占用说明

洪雅县自然资源局共有车辆3台，价值41.66万元；办公用房面积7205.87平方米，价值608.04万元；其他房屋附属设施价值106.14万元；其他构筑物价值21.52万元；电脑131台，价值11.05万元；打印体、一体机58台，价值0.72万元；其他通用设备价值61.14万元；专用设备价值0.07万元；办公家具价值36.45万元。

十、专业性较强的名词解释

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本保险缴费经费等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指：自然资源管理行政单位的基本支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）指：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）指：自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）指：用于土地资源储备方面的支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）指：服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查等支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指：防治地质灾害方面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款)其他城市基础设施配套费安排的支出（项）指：其他用于城市基础设施配套费支出。