洪雅县规划和自然资源局

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1.主要职能：

按照规定权限，履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价，统一确权登记，合理开发利用，有偿使用工作；统筹全县国土空间生态修复、耕地保护、矿产资源管理；完成县委县政府交办的其它任务。

2.2024年重点工作任务。

  （一）加强耕地保护力度。

  （二）推进国土空间规划编制。

  （三）提升用地保障水平。

  （四）做好地质灾害防治。

  （五）强化行政执法管理。

二、部门机构设置

洪雅县规划和自然资源局股室6个，在职人员113人，其中行政单位1个，下属二级预算单位11个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个，主要包括：洪雅县规划和自然资源局、洪雅县自然资源综合行政执法队伍、洪雅县自然资源执法服务中心、洪雅县不动产登记中心、洪雅县余坪自然资源所、洪雅县柳江自然资源所、洪雅县瓦屋山自然资源所、洪雅县土地储备中心、洪雅县地质环境监测和测绘地理信息服务中心、洪雅县规划设计中心、洪雅县砂石矿山资源服务中心、洪雅县自然资源举报投诉中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入3663.14万元。

2024年洪雅县规划和自然资源局收入预算总额为6157.03万元，其中：当年财政拨款收入6075.03万元，事业收入0万元，上年结转收入82万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算6157.03万元，其中：基本支出1864.1万元，项目支出4292.93万元。

3.与2023年相比增减变化原因

与2023年相比预算总额减少3057.29万元，基本支出增加83.69万元，项目支出减少3140.98万元。主要原因是2024年人员与2023年相比增加3人，工资支出与人员支出增加。项目支出与2023年相比减少，是因为按照厉行节约过紧日子的要求，缩减了项目预算支出。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县规划和自然资源局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担规划和自然资源事业发展相关工作。  

基本支出，用于保障洪雅县规划和自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中人员支出1608.37万元；用于办公费44.01万元、水费0.48万元、电费15万元、差旅费94.86万元、培训费2万元、公务接待费2.8万元、劳务费15.57万元、其他交通费36.82万元、其他商品和服务支出44.2万元。

   项目支出，用于保障洪雅县规划和自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出土地整理项目、挂钩项目和历史遗留工矿废弃地新增耕地面积核查20万元、洪雅县国土空间总体规划、全县村规划、国土空间生态修复规划等编制费用45万元、中部柳江文旅康养片区和南部瓦屋山七里坪生态示范片区镇级国土空间规划编制经费37万元、政府电视电话会议室运行经费79.54万元、不动产办证资料费用30万元、地质灾害排查项目60万元、地质灾害宣传、演练、地灾物资采购费用50万元、律师代理诉论费用24万元、法治宣传培训20万元、2023年第2批重点生态保护修复治理资金（省级）1500万元、洪雅县地质灾害综合防治体系资金10.5万元、地质灾害综合治理转移支付项目5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出192.79万元。

2.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出71.3万元。

3.自然资源海洋气象支出，用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出3201.53万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出154.02万元。

    5. 灾害防治及应急管理支出，用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出125.5万元。

（二）政府性基金预算支出为2411.89万元，主要为城乡社区支出，用于政府城乡社区事务支出2411.89万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

　2024年，安排政府采购预算701.11万元，主要用于特种技术用车车辆保险1.15万元、特种技术用车车辆维修服务7万元、特种技术用车车辆加油服务9万元、洪雅县2023年度国土变更调查及2024年日常变更项目178.36万元、田长制指挥中心集成服务项目58.8万元、开展洪雅县耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目178.2万元、2024年土地供应测绘服务70万元、2024年土地评估服务项目80万元、洪雅县高庙镇黑山村2组曾田坝危岩治理工程118.6万元等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程118.6万元，政府采购服务582.51万元。

六、机关运行经费

洪雅县规划和自然资源局及下属1家行政单位以及　　11家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算　231.62万元，同比减少1.81万元，下降0.64%，其中办公及印刷费44.01万元、邮电费44.4万元、差旅费94.86万元、会议费0万元、福利费15.87万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费28.48万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用4万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

   七、三公经费增减变化说明

   公务用车购置数及保有量0辆，其中公务用车购置和公务用车运行费0万元、公务接待62批次、人数350人，无出国出境情况，三公经费与2023年持平。

  （一）因公出国（境）经费

     2024年洪雅县规划和自然资源局无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

 （二）公务接待费

   2024年洪雅县规划和自然资源局安排公务接待费预算2.8万元，公务接待60批次、350人数，与2023年预算持平。

 （三）公务用车购置及运行维护费

    2024年洪雅县规划和自然资源局公务用车购置数及保有量2辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

   八、预算绩效情况说明

   绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年洪雅县规划和自然资源局（本级）项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。洪雅县规划和自然资源局基本支出的绩效目标主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。我局各项项目资金其主要用途是土地收储、用地报批、土地调查、土地整理、规划编制、不动产登记。人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。严格按照年初绩效目标设定的要求，在预算执行过程中，合理控制成本，“三公”经费支出总额严格控制。年底全面完成绩效目标，无财政拨款结余。

    九、国有资产占用说明

洪雅县规划和自然资源局共有车辆3台，价值34.1万元；办公用房面积7205.87平方米，价值594.91万元；其他房屋附属设施价值81.65万元；其他构筑物价值16.55万元；电脑137台，价值8.65万元；打印体、一体机60台，价值0.83万元；其他通用设备价值45.92万元；办公家具价值36.37万元。

十、专业性较强的名词解释

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本保险缴费经费等。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指：自然资源管理行政单位的基本支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）指：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）指：自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）指：用于土地资源储备方面的支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）指：服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查等支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指：防治地质灾害方面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款)其他城市基础设施配套费安排的支出（项）指：其他用于城市基础设施配套费支出。