按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一).主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助各乡、镇做好残联干部的管理工作，对全乡（镇）残联干部和企事业单位残联组织负责人进行培训。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11、开展残疾人事业的对外交流与合作。

12、承办县政府和市残联交办的其他工作。

（二）.2018年重点工作任务介绍

1、深入贯彻落实“量服”“5335”战略

向1万名以上残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务，手机录入率和持证残疾人“量服”覆盖率达100%，入户调研精准度、“一人一策”服务精准度、精准监督精准度达95%以上。

2、制定并实施“十三五”规划

拟定《洪雅县残疾人事业“十三五”发展规划》，报县政府审定后实施。

3、强化民生保障，提升服务水平

（1）社会保障。协同有关部门按照政策，落实好残疾人“三项保障”，即医疗保险、社会保险全覆盖，符合最低生活保障条件的残疾人“应保尽保”。及时足额兑现“三项补贴”，即困难残疾人（低保对象）生活补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人扶贫对象生活补贴。

（2）教育资助。资助各阶段残疾学生和重度残疾人家庭子女。关爱留守残疾儿童和孤残儿童，制定“一人一策”帮扶措施，确保每名困难残疾学生都能得到资助和关爱。

（3）就业创业。协助征收残疾人就业保障金。对部分居家灵活就业的贫困残疾人进行直接补贴。组织残疾人参加岗位招聘活动，多渠道促进残疾人就业。开展残疾人就业（创业）技能和实用技术培训。落实残疾人创业扶持政策。资助一批带动残疾人就业创业成效显著的农民专业合作社。

（4）托养服务。通过购买服务方式，对贫困智力、精神三级、四级残疾人进行居家托养。支持集中托养服务中心发展，为符合条件的残疾人提供集中托养服务。

（5）康复救助。对贫困家庭脑瘫儿童、聋儿、智力残疾儿童进行康复救助。对精神病患者实施服药补贴。资助贫困白内障患者实施复明手术。向符合条件的贫困残疾人配发基本辅助器具。

（6）维权服务。为符合条件的贫困残疾人家庭进行无障碍改造。组织慰问贫困残疾人。

（7）组织建设。有序组织换发新残疾人证。组织培训乡镇、村（社区）残疾人工作者。支持残疾人各专门协会开展活动。动员社会力量广泛开展志愿助残活动。

（8）文化体育。为部分贫困残疾人家庭开展送器材、送方法、送服务活动。利用各种残疾人节日、重大节庆等，组织开展残疾人文体活动，丰富残疾人精神生活。选送运动员参加国际、国家、省、市残疾人运动会。

二、部门概况

洪雅县残疾人联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县残疾人联合会收入预算总额为759.55万元，其中：当年财政拨款收入759.55万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算759.55万元，其中：一般公共服务753.3万元，医疗卫生2.57万元，住房保障3.68万元。

1. 与2017年相比增减变化原因

   与2017年677.61万元相比增加81.94万元，主要体现在：基本支出比去年减少18.6万元。项目支出比去年增加100.54万元，主要新增了贫困残疾人白内障患者救助项目3.5万元、残疾人庇护性就业机构运行补贴13.25万元等。其他项目有所提高，如：重度残疾人基本医疗保险在去年基础上增加119.09万、重度护理补贴增加21.06万元等。其他项目有所减少或删除。

   四、支出预算安排情况

   洪雅县残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。

   基本支出，是用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费64.45万元(其中:用于人员支出是50.65万元;用于办公费等支出是13.80万元)。

   项目支出，是用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出695.1万元(其中：全县各村、社残协专委工作补贴19.08万元；全县全覆盖困难残疾人配备辅助器具县级配套10万元；困难残疾人家庭无障碍改造县级配套5万元；残疾人居家托养补贴25万元；残疾人扶贫对象生活费24.36万元；残疾人居家灵活就业创业补助28万元；残疾人重度护理补贴县级配套185.76万元；残疾学生助学金32.75万元；贫困党员定期生活补助10万元；全国助残日活动经费；5万元；三瘫一截患者医疗康复县级配套5万元；特困残疾人救助15万元；残疾人托养服务中心运行经费80万元；温暖万家行项目18.2万元；残疾人庇护性就业机构运行补贴13.25万元；残疾人“智慧量服”系统专用资费7.2万元；重度残疾人2019年度基本医疗保险费143万元；残疾人法律救助工作站运行经费2万元；残疾人“开放量服”自助业务项目3万元；贫困残疾人白内障患者救助3.5万元；各乡镇残联专干工资及保险50万元；聘用人员经费10万元。)。

   按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于：行政运行、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理及其他残疾人事业支出等方面。

   （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

   （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   （五）（其他科目支出主要用途）

   (六)政府采购安排情况说明：无政府采购项目。

2. 三公经费增减变化原因

   三公经费0.2万元与2017年持平。

   六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

   日常公用经费64.45万元(其中:用于人员支出是50.65万元;用于办公费等支出是13.80万元)。

   项目支出695.1万元(其中：全县各村、社残协专委工作补贴19.08万元；全县全覆盖困难残疾人配备辅助器具县级配套10万元；困难残疾人家庭无障碍改造县级配套5万元；残疾人居家托养补贴25万元；残疾人扶贫对象生活费24.36万元；残疾人居家灵活就业创业补助28万元；残疾人重度护理补贴县级配套185.76万元；残疾学生助学金32.75万元；贫困党员定期生活补助10万元；全国助残日活动经费；5万元；三瘫一截患者医疗康复县级配套5万元；特困残疾人救助15万元；残疾人托养服务中心运行经费80万元；温暖万家行项目18.2万元；残疾人庇护性就业机构运行补贴13.25万元；残疾人“智慧量服”系统专用资费7.2万元；重度残疾人2019年度基本医疗保险费143万元；残疾人法律救助工作站运行经费2万元；残疾人“开放量服”自助业务项目3万元；贫困残疾人白内障患者救助3.5万元；各乡镇残联专干工资及保险50万元；聘用人员经费10万元。)

   七、国有资产占用情况说明：

   至2017年年末，共有固定资产473.59万元，其中房屋2000平方米，价值381.55万元，公务用车1辆，价值17万元，其他设施设备75.04万元

   八、专业性较强的名词解释：

   1、重度残疾人：持有《中华人民共和国残疾人证》等级为一至二级的为重度残疾人。

   2、残疾人扶贫对象生活费：从2016年起，对全省持有第二代残疾人证，四川户籍残疾人中的建档立卡扶贫对象，按政策核发残疾人扶贫对象生活费补贴。