洪雅县残疾人联合会关于2020年部门

预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：维护残疾人权益；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫等工作；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划；承担县政府残疾人工作委员会日常工作；承担政府交办的其他工作。

2020年主要工作：打造集中就业示范基地；实用技术培训不少于500人次；落实好康复救助政策等工作。

二、部门机构设置

洪雅县残疾人联合会股室1个，在职人员10人，其中行政单位0个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，主要包括：洪雅县残疾人就业服务所、洪雅县残疾人集中托养服务中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入962.03万元。

2020年洪雅县残疾人联合会收入预算总额为962.03万元，其中：当年财政拨款收入962.03万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算962.03万元，其中：基本支出91.58万元，项目支出870.45万元。

3.与2019年相比增减变化原因

与2019年781.37万元相比增加了180.66万元，主要体现在基本支出减少了1.28万元，项目支出增加了181.94万元。基本支出减少原因为人员编制减少，相应减少公用经费安排。项目支出增加是由于今年将上级专项资金一并列入本年资金预算。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费77.01万元以及办公费0.61万元、差旅费6.21万元、水电费0.9万元、邮电费1万元等日常公用经费91.58万元。(其中:用于人员支出77.04万元;用于办公费等支出14.54万元)。

项目支出，是用于洪雅县保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出870.45万元。(其中：2020年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金141万元；残疾人康复中心及综合服务设施建设项目前期经费100万元；各乡镇残联专干工资及保险72万元；残疾学生助学金20万元；全县各村、社残协专委工作补贴57.24万元；残疾人托养服务中心运行经费80万元；贫困党员定期生活补助10万元；残疾人庇护性就业机构运行补贴19.8万元； 全县全覆盖困难残疾人配备辅助器具县级配套20万元；困难残疾人家庭无障碍改造县级配套15万元；残疾人居家托养服务24万元；残疾人扶贫对象生活费25万元；重度残疾人2021年度基本医疗保险费135万元；扶持农村贫困残疾就业创业、发展生产、产业扶贫15万元；全国助残日活动及双创经费5万元；特困残疾人救助10万元；残疾人“量服”系统项目10万元；贫困残疾人白内障患者救助5万元；假肢适配项目5.21万元；残疾儿童康复35万元；温暖万家行项目54.2万元；残疾人法律救助工作站运行经费1万元；5个残疾人专门协会运行费5万元；残疾人文化艺术节活动经费5万元；残疾人体育培训基地扶持经费1万元)。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出895.42万元，主要包括：行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理及其他残疾人事业支出等方面。

   （二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出3.89万元。

   （三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出7.72万元。

   （四）其他支出，用于残疾人事业的彩票公益金支出55万元。

   政府性基金预算支出为０。

   国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

拟安排以下政府采购项目，共计59万元：

1、残疾人居家托养服务项目24万元；

2、困难残疾人家庭无障碍改造县级配套项目15万元；

3、全县全覆盖困难残疾人配备辅助器具县级配套项目20万元。

六、机关运行经费

洪雅县残疾人联合会单位及1家事业单位机关运行经费财政拨款预算14.54万元，同比减少1.56万元，下降9%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

三公经费预算0.3万元，与2019年的0.2万元比增加了0.1万元，主要原因为多预算，应对突发情况，实际开支按厉行节约原则执行。

（一）因公出国（境）经费

2020年县残联没有因公出国（境）计划，未预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020年县残联安排公务接待费预算0.3万元，拟公务接待10批次、100人次，较与2019年增加了0.1万元，主要原因为多预算，应对突发情况，实际开支按厉行节约原则执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年县残联没有公务用车车辆，没有预算安排公务用车购置及运行维护经费。

八、预算绩效情况说明

2020年洪雅县残疾人联合会预算整体项目绩效962.03万元。其中基本支出91.58万元，项目支出870.45万元。以下重点项目纳入本年度绩效管理：

（一）各乡镇残联专干工资及保险72万元。该项目资金主要用于全县各乡镇残联专干工资及保险，按每人每月工资2000元，绩效500元，五险1200元预算。通过该项目的实施，为基层残联工作的顺利开展提供有力保障，更好地为广大残疾人提供优质服务，切实为残疾人解决实际困难和问题。

（二）残疾人扶贫对象生活费25万元。根据省财政厅、省民政厅、省扶贫移民局、省残联《关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知》（川财社〔2016〕2号）文件，从2016年起，对洪雅户籍持第二代残疾人证的建档立卡扶贫对象，按政策核发残疾人扶贫对象生活费补贴。每个对象的发放标准，以国定贫困线与该对象年收入的差额为准。通过该项目的实施，可明显体现民生保障上的社会效益，有力保障建档立卡残疾人的基本生活水平，不断改善生活质量，助力残疾人实现脱贫。

（三）残疾人托养服务中心运行经费80万元。该项目资金专项用于洪雅县残疾人托养服务中心运行开支，主要为我县符合入托条件的残疾人提供托养服务，落实“托养一个人、解放一家人、造福一方人”的宗旨，让我县更多的残疾朋友和家庭享受国家扶残助残政策。

九、国有资产占用说明

2020年1月，共有固定资产456.80万元，其中房屋2000平方米，价值381.55万元，通用设备36.01万元，家具用具39.24万元

十、专业性较强的名词解释

1、残疾人无障碍改造：指保障残疾人通行安全和使用便利进行的配套建设和服务设施配备。

2、温暖万家行：指通过物资或现金形式走访慰问贫困家庭。

3、三瘫一截：指中风偏瘫、脊髓截瘫以及截肢残疾人。

4、重度残疾人：持有《中华人民共和国残疾人证》等级为一至二级的为重度残疾人。

5、残疾人扶贫对象生活费：从2016年起，对全省持有第二代残疾人证，四川户籍残疾人中的建档立卡扶贫对象，按政策核发残疾人扶贫对象生活费补贴。