洪雅县残疾人联合会

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职能及主要工作：维护残疾人权益；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫等工作；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划；承担县政府残疾人工作委员会日常工作；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

二、部门机构设置

洪雅县残疾人联合会股室1个，在职人员3人，其中行政单位0个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，主要包括：洪雅县残疾人就业服务所、洪雅县残疾人集中托养服务中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1383.73万元。

2021年洪雅县残疾人联合会收入预算总额为1383.73万元，其中：当年财政拨款收入1383.73万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1383.73万元，其中：基本支出90.01万元，项目支出1293.72万元。

3.与2020年相比增减变化原因

与2020年962.03万元相比增加了421.7万元，主要体现在基本支出减少了1.57万元，项目支出增加了423.27万元。基本支出减少原因为按照县委县政府厉行节约相关部署，相应减少公用经费安排。项目支出增加是由于今年新增残疾人康复中心及综合服务设施建设等项目支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费73.32万元以及办公费3.12万元、水电费0.7万元、邮电费0.9万元、差旅费6万元、维修（护）费0.2万元等日常公用经费90.01万元。(其中:工资福利支出73.32万元，商品和服务支出16.63万元，对个人和家庭的补助0.06万元)。

项目支出，是用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1293.72万元。（其中全县各村、社残协专委工作补贴32.04万元；残疾学生助学金20万元；残疾人托养服务中心运行经费80万元；全县全覆盖困难残疾人配备辅助器具县级配套15万元；困难残疾人家庭无障碍改造县级配套15万元；残疾人居家托养服务18万元；残疾人扶贫对象生活费20万元；扶持残疾人就业创业、发展生产、产业扶贫10万元；重度残疾人2021年度基本医疗保险费80万元；全国助残日及国际残疾人日活动经费2万元；特困残疾人救助7万元；残疾人“量服”系统项目5万元；贫困残疾人白内障患者救助6.3万元；假肢适配3万元；残疾儿童康复25万元；温暖万家行项目20万元；残疾人法律救助工作站运行经费1万元；5个残疾人专门协会运行费3万元；残疾人文化艺术节活动经费3万元；残疾人体育培训基地扶持经费3万元；超比例安排残疾人就业用人单位奖励8万元；残疾人实用技术和职业技能培训15万元；办公设备维修维护费4万元；残疾人康复中心及综合服务设施建设项目800 万元;提前下达2021年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金98.38万元。）

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1367.75万元，主要包括：行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理及其他残疾人事业支出等方面。

（二）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出5.74万元。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出10.23万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县残疾人联合会2020年拟安排以下政府采购项目，共计804万元：

1、办公设备维修维护4万元；

2、残疾人康复中心及综合服务设施建设项目800万元；

六、机关运行经费

洪雅县残疾人联合会单位及1家事业单位机关运行经费财政拨款预算16.63万元，同比增加2.09万元，上升14%，主要原因是县残联2020年新增加了1名工作人员，增加了日常公用开支。

七、三公经费增减变化说明

三公经费预算0.3万元，与2020年持平，实际开支按厉行节约原则执行。

（一）因公出国（境）经费

2021年县残联没有因公出国（境）计划，未预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021年县残联安排公务接待费预算0.3万元，拟公务接待10批次、100人次，与2020年持平，主要原因是厉行节约逐年降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年县残联没有公务用车车辆，没有预算安排公务用车购置及运行维护经费。

八、预算绩效情况说明

2021年洪雅县残疾人联合会预算整体项目绩效1383.73万元。其中基本支出90.01万元，项目支出1293.72万元。以下重点项目纳入本年度绩效管理：

（一）残疾人实用技术和职业技能培训项15万元。该项目资金主要用于全县残疾人的技能培训。通过该项目的实施，促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利。提高其自身素质，增强就业能力。

（二）残疾儿童康复项目25万元。该项目资金主要用于我县残疾儿童的康复救助。通过该项目的实施，预防残疾的发生、减轻残疾程度，帮助残疾儿童恢复或补偿功能，提高残疾儿童生活质量， 促进残疾儿童平等、充分地参与社会生活。

（三）残疾人托养服务中心运行经费80万元。该项目资金专项用于洪雅县残疾人托养服务中心运行开支，主要为我县符合入托条件的残疾人提供托养服务，落实“托养一个人、解放一家人、造福一方人”的宗旨，让我县更多的残疾朋友和家庭享受国家扶残助残政策。

九、国有资产占用说明

2021年1月，共有固定资产456.80万元，其中房屋2000平方米，价值381.55万元，通用设备36.01万元，家具用具39.24万元。

十、专业性较强的名词解释

1、残疾人无障碍改造：指保障残疾人通行安全和使用便利进行的配套建设和服务设施配备。

2、重度残疾人：持有《中华人民共和国残疾人证》等级为一至二级的为重度残疾人。

3、残疾人扶贫对象生活费：从2016年起，对全省持有第二代残疾人证，四川户籍残疾人中的建档立卡扶贫对象，按政策核发残疾人扶贫对象生活费补贴。