洪雅县残疾人联合会

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助各乡、镇做好残联干部的管理工作，对全乡（镇）残联干部和企事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.指导和管理各类残疾人社团组织。

10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11.开展残疾人事业的对外交流与合作。

12.承办县政府和市残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

洪雅县残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位。下属二级单位2个，属于其他事业单位。现有在职人员10人，其中行政人员4人（含借用及上挂人员0人）、全额事业人员3人（含借用及上挂人员0人）、行政工勤0人，编外控制数人员2人，涉军公益性岗位人员1人。按职级分：正县级0人（实职0人）、副县级0人（实职0人）、正科级1人（实职1人）、副科级1人（实职1人）、科员5人、工勤0人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1251.02万元。

2022年洪雅县残疾人联合会收入预算总额为1251.02万元，其中：当年财政拨款收入1243.69万元，事业收入0万元，上年结转收入7.33万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1251.02万元，其中：基本支出103.49万元，项目支出1147.53万元。

3.与2021年相比增减变化原因

与2021年1383.73万元相比减少了132.71万元，主要体现在基本支出增加了13.48万元，项目支出减少了146.19万元。基本支出增加原因为人员工资及保险增长。项目支出减少是由于今年残疾人康复中心及综合服务设施建设项目已基本完工，相应减少项目预算。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费103.49万元。（其中：人员经费支出84.53万元，办公费、水电费等日常公用经费18.96万元）

项目支出，是用于保障残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1147.53万元。（其中：2022年白内障患者复明手术救助8万元；2022年残疾儿童康复25万元；2022年扶持残疾人就业创业、发展生产5万元；2022年残疾人实用技术和职业技能培训10万元；2022年残疾人基本辅助适配5万元；2022年困难残疾人家庭无障碍改造县级配套5万元；2022年残疾人居家托养服务10万元；2022年特困残疾人救助3万元；2022年残疾学生助学金16万元；2022年残疾人托养服务中心运行经费[据实结算]80万元；重度残疾人2023年度基本医疗保险费[据实结算]200万元；2022年全国助残日、国际残疾人日及双创经费1万元；2022年残疾人“量服”系统项目2万元；2022年温暖万家行项目[春节慰问费]15万元；"2022年残疾人法律救助工作站运行经费 "1万元；2022年5个残疾人专门协会运行费3万元；2022年残疾人体育培训基地扶持经费6万元；2022年超比例安排残疾人就业用人单位奖励1万元；2022年残疾人康复中心及综合服务设施建设项目600万元；残疾人事业发展补助资金64万元；残疾人事业发展补助资金（省级）43.2万元；残疾人事业彩票公益金44.33万元（本年预算37万元，上年结余7.33万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1188.83万元，主要包括：（行政运行、机关服务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人康复、残疾人就业、残疾人生活和护理、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出等方面）。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出6.32万元。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出11.54万元。

（四）其他支出，主要是用于残疾人事业发展补助支出的政府性基金预算支出44.33万元（其中本年预算37万元，上年结余7.33万元）。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算300万元，主要用于残疾人康复中心及综合服务设施建设项目设备采购等。其中：政府采购货物300万元。

六、机关运行经费

洪雅县残疾人联合会及下属2家事业单位机关运行经费财政拨款预算14.49万元，同比减少2.14万元，下降12.87%，其中办公及印刷费4.89万元、邮电费0.8万元、差旅费6.5万元、公务接待费0.3万元、办公用房水电费1万元、公务用车运行维护费1万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县残疾人联合会，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县残疾人联合会安排公务接待费预算0.3万元，公务接待10批次、50人数，较2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县残疾人联合会公务用车购置数及保有量，安排专业技术用车购置及运行维护费1万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1万元，较2021年预算增长100%，主要原因是2021年年底新购入特种专业技术用车一辆，今年新增车辆运行维护费1万元。

八、预算绩效情况说明

1.保障残疾人联合会机关及下属事业单位全体干部职工政策工作、生活秩序。

2.保障残疾人联合会机关及下属事业单位正常的办公运行需求。

3.保障残疾人联合会履行法定职责支出。

4.保障全县广大残疾人生活、生产、就业扶持发展。持续深化“量体裁衣”式残疾人服务；全面落实残疾人兜底保障；切实加强康复服务体系建设；切实维护残疾人合法权益，为我县广大残疾人提供更优质的服务。

九、国有资产占用说明

至2021年年末，共有固定资产474.75万元，其中房屋2000平方米，价值381.55万元，通用设备36.46万元，家具用具39.24万元，车辆17.5万元。

十、专业性较强的名词解释

1.残疾人无障碍改造：指保障残疾人通行安全和使用便利进行的配套建设和服务设施配备。

2.重度残疾人：持有《中华人民共和国残疾人证》等级为一至二级的为重度残疾人。

3.残疾人居家托养服务：是针对男性16至59周岁、女性16至54周岁，精神、智力三、四级和肢体一、二级残疾人提供日常生活护理或照料的一项服务。