洪雅县残疾人联合会

关于2023年部门预算编制的说明

1. 基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助各乡、镇做好残联干部的管理工作，对全乡（镇）残联干部和企事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.指导和管理各类残疾人社团组织。

10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11.开展残疾人事业的对外交流与合作。

12.承办县政府和市残联交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务

1.深入学习贯彻党的二十大精神。全县残联系统要把学习贯彻党的二十大精神贯穿全年，广泛向全县残疾人宣传会议精神。把“促进残疾人全面发展”的总体要求作为指导残疾人工作的重要标准，认真制定洪雅县“十四五”残疾人保障和发展规划，积极推动残疾人各项工作落地落实,不断提升残疾人服务能力和水平。

2.教就工作。依法开展残疾人按比例就业联网认证审核，持续实施残疾人集中（居家）托养服务，落实残疾人意外伤害险制度，开展残疾人实用技术培训和扶持残疾人就业创业，不断巩固残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强定点联系帮扶。

3.康复、维权工作。持续深化“量体裁衣”式服务，落实残疾儿童康复救助、基本康复辅具适配、残疾人家庭无障碍改造、重度残疾人城乡基本医疗保险代缴，家庭医生签约服务等民生工作。抓好涉残舆情和信访工作，防范化解风险，维护残疾人合法权益。

4.宣文体工作。组织开展“全国助残日”“国际残疾人日”等活动，积极申报举办洪雅县第二届残疾人运动会，大力开展康复健身体育活动和残疾人体育培训，持续实施残疾人文化“五个一”进家庭，加强惠残政策和扶残助残典型宣传。

5.组联工作。不断加强残疾人证办证管理，提升残疾人办证服务工作水平。规范镇残联、村（社区）残协日常管理，发挥残联基层组织服务残疾人作用，有效促进基层社会治理。

6.项目工作。完成洪雅县残疾人康复中心项目审计工作，加强中心运营管理，确保顺利运行。同时，积极与中山镇协调，加快推进中山镇前锋村残疾人日间照料中心建设工作。

二、部门机构设置

洪雅县残疾人联合会部门（单位）股室1个，在职人员　11人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个，主要包括：洪雅县残疾人集中托养服务中心、洪雅县残疾人就业服务所。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入743.27万元。

2023年洪雅县残疾人联合会收入预算总额为743.27万元，其中：当年财政拨款收入635.29万元，事业收入0万元，上年结转收入107.98万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算743.27万元，其中：基本支出149.75万元，项目支出593.52万元。

3.与2022年相比增减变化原因

与2022年1251.02万元相比减少了507.75万元，主要体现在基本支出增加了44.46万元，项目支出减少了554.01万元。基本支出增加原因为增加事业人员1名和在编人员每月增加了绩效奖。项目支出减少是由于今年残疾人康复中心及综合服务设施建设项目已基本完工，尚未结清款项纳入地方专项债券资金进行支付。其他项目资金根据2022年实际支出情况，在上年预算基础上也相应作了压缩。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费149.75万元。（其中：用于人员支出是127.77万元;用于办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出是21.98万元）

项目支出，是用于保障洪雅县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出593.52万元(其中：本级预算485.54万元：重度残疾人2024年度基本医疗保险费200万元、无障碍环境建设10万元、温暖万家行项目15万元、三瘫一截康复服务1万元、残疾人“量服”系统项目3万元、特困残疾人救助4万元、残疾人基本辅助器具适配10万元、残疾人法律救助工作站运行经费1万元、残疾儿童康复项目35万元、白内障患者复明手术救助8万元、全国助残日国际残疾人日及双创经费3万元、残疾人文化体育事业13万元、残疾人康复服务中心运行费15万元、5个残疾人专门协会运行费3万元、扶持残疾人就业创业发展生产7万元、超比例安排残疾人就业用人单位奖励2万元、残疾学生教育资助12万元、残疾人实用技术和职业技能培训5万元、残疾人居家托养服务项目12万元、辅助性就业机构一次性建设及运行补贴5万元、为残疾人购买意外伤害保险35万元、残疾人托养服务中心运行经费80万元、县镇残联换届工作经费6.54万元。上年结转107.98万元：2022年温暖万家行项目[春节慰问费]15万元、2022年残疾人康复中心及综合服务设施建设项目42.81万元、残疾人事业发展补助资金0.04万元、残疾人事业彩票公益金50万元、全县持证残疾人意外伤害保险0.13万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出466.41万元，主要包括：（行政运行、机关服务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人康复、残疾人就业、残疾人生活和护理、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出等方面）。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出5.63万元。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出10.23万元。

（四）政府性基金预算支出为50万元，系上年结转中央彩票公益金，专项用于残疾人康复托养设备购置补贴。

（五）农林水支出，用于特困残疾人救助、重度残疾人基本医疗保险代缴、扶持残疾人就业创业、发展生产等支出211万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算50万元，主要用于残疾人康复托养设备购置。其中：政府采购货物50万元。

1. 机关运行经费

   洪雅县残疾人联合会及下属2家事业单位机关运行经费财政拨款预算21.98万元，同比增加7.49万元，上升51.7%，其中办公及印刷费5.56万元、邮电费0.4万元、差旅费5.06万元、公务接待费0.24万元，委托业务费2.5万元，工会费3.07万元，福利费1.09万元、办公用房水电费0.6万元、公务用车运行维护费0.7万元以及其他交通费用2.76万元。主要原因是增加事业人员一名，基础性绩效奖纳入预算。

   七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县残疾人联合会拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县残疾人联合会安排公务接待费预算0.24万元，公务接待8批次、40人，与2022年减少20%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县残疾人联合会公务用车购置数及保有量为1辆，安排公车购置及运行维护费0.7万元，其中：购置经费0万元与2022年持平；运行维护费0.7万元，比2022年减少0.3万元，同比减少30%。减少原因：2021年年底购入特种技术用车一辆，2023年预估暂无维修费用产生则运行维护费预算0.7万元。

八、预算绩效情况说明

1.保障残疾人联合会机关及下属事业单位全体干部职工政策工作、生活秩序。

2.保障残疾人联合会机关及下属事业单位正常的办公运行需求。

3.保障残疾人联合会履行法定职责支出。

4.保障全县广大残疾人生活、生产、就业扶持发展。持续深化“量体裁衣”式残疾人服务；全面落实残疾人兜底保障；切实加强康复服务体系建设；切实维护残疾人合法权益，为我县广大残疾人提供更优质的服务。

九、国有资产占用说明

至2022年年末，共有固定资产474.75万元，其中：房屋2000平方米，价值381.55万元；通用设备36.46万元；家具用具39.24万元；特种技术用车1辆，价值17.5万元。

十、专业性较强的名词解释

1.残疾人无障碍改造：指保障残疾人通行安全和使用便利进行的配套建设和服务设施配备。

2.重度残疾人：持有《中华人民共和国残疾人证》等级为一至二级的为重度残疾人。

3.残疾人居家托养服务：是针对男性16至59周岁、女性16至54周岁，精神、智力三、四级和肢体一、二级残疾人提供日常生活护理或照料的一项服务。