洪雅县残疾人联合会

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

• 基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助各乡、镇做好残联干部的管理工作，对全乡（镇）残联干部和企事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.指导和管理各类残疾人社团组织。

10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11.开展残疾人事业的对外交流与合作。

12.承办县政府和市残联交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务

1.教就工作。依法开展残疾人按比例就业联网认证审核，持续实施残疾人托养服务，落实残疾人意外伤害险制度，开展残疾人实用技术培训和扶持残疾人就业创业，不断巩固残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强定点联系帮扶。

2.康复维权工作。持续深化“量体裁衣”式服务，落实残疾儿童康复救助、基本康复辅具适配、残疾人家庭无障碍改造、重度残疾人城乡基本医疗保险代缴，家庭医生签约服务等民生工作。抓好涉残舆情和信访工作，防范化解风险，维护残疾人合法权益。

3.宣文体工作。组织开展“全国助残日”“国际残疾人日”等活动，筹备参加四川省第四届残疾人艺术节，大力开展康复健身体育活动和残疾人体育培训，持续实施残疾人文化“五个一”进家庭，加强惠残政策和扶残助残典型宣传。

4.组联工作。不断加强残疾人证办证管理，提升残疾人办证服务工作水平。规范镇残联、村（社区）残协日常管理，发挥残联基层组织服务残疾人作用，有效促进基层社会治理。

二、部门机构设置

洪雅县残疾人联合会为内设股室1个，在职人员共11人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个。参照公务员法管理的事业单位1个，下属事业单位2个，主要包括：洪雅县残疾人集中托养服务中心、洪雅县残疾人就业服务所。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入894.31万元。

2024年洪雅县残疾人联合会收入预算总额为894.31万元，其中：当年财政拨款收入894.31万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算894.31万元，其中：基本支出149.61万元，项目支出744.7万元。

3.与2023年相比增减变化原因

与2023年743.27万元相比增加了151.04万元，主要体现在重度残疾人基本医疗保险、残疾人康复中心及综合服务设施建设项目等项目预算较上年增加。基本支出增加原因为重度残疾人基本医疗保险费缴费基数逐年上涨，且符合代缴的重度残疾人数数量呈上涨趋势。残疾人康复中心及综合服务设施建设项目已完工，尚未结清的质保金等款项仍需要支付。其他项目资金根据2023年实际支出情况，在上年预算基础上也相应作了调整。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。

基本支出，用于洪雅县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费149.61万元。（其中：用于人员支出是130.11万元;用于办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出是 19.5万元。）

项目支出，是用于保障洪雅县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出668.84万元(其中：本级预算668.84万元：重度残疾人2025年度基本医疗保险费247万元、三瘫一截康复服务1万元、无障碍环境建设10万元、残疾儿童康复项目40万元、白内障患者复明手术救助10万元、残疾人实用技术和职业技能培训5万元、残疾人文化体育事业11万元，2022年残疾人康复中心及综合服务设施建设项目67万元、5个残疾人专门协会运行费2万元、AKTD经费补助资金3万元、残疾人居家托养服务项目8万元、为残疾人购买意外伤害保险30万元、全国助残日国际残疾人日及双创经费2万元、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴0.5万元、残疾人“量服”系统项目1万元、残疾人事业发展补助资金95.14万元、残疾人基本辅助器具适配10万元、残疾人康复服务中心运行费15万元、残疾人托养服务中心运行经费60万元、残疾人机动轮椅车燃油补贴0.2万元、残疾人法律救助工作站运行经费1万元、残疾学生教育资助15万元、温暖万家行项目15万元、超比例安排残疾人就业用人单位奖励1万元、辅助性就业机构一次性建设及运行补贴4万元、扶持残疾人就业创业发展生产10万元、特困残疾人救助2万元。）

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出541.84万元，主要包括：（行政运行、机关服务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人康复、残疾人就业、残疾人生活和护理、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出等方面）。

2.卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出5.86万元。

3.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出11.71万元。

4.农林水支出，用于特困残疾人救助、重度残疾人基本医疗保险代缴、扶持残疾人就业创业、发展生产等支出259万元。

（二）政府性基金预算支出

1.政府性基金预算支出为75.86万元，系中央和省级彩票公益金，专项用于残疾人事业补贴。

（三）国有资本经营预算安排

2024年国有资本经营预算安排0万元。

• 政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

• 机关运行经费

洪雅县残疾人联合会及下属2个事业单位机关运行经费财政拨款预算19.5万元，同比减少2.48万元，下降11.28%，其中办公及印刷费5.54万元、邮电费0万元、差旅费8.28万元、会议费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用5.68万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出，2024年工会及福利费预算列入人员经费支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县残疾人联合会拟安排出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年持平。

• 公务接待费

2024年洪雅县残疾人联合会安排公务接待费预算0.24万元，公务接待8批次、40人，与2023年持平。

• 公务用车购置及运行维护费

2024年特种技术用车保有量为1辆，2024年洪雅县残疾人联合会安排公车购置及运行维护费 1 万元，其中：购置经费0万元，与2023年持平；运行维护费 1 万元，比2023年增加0.3万元，同比增加42.86%。增长原因：预估保险维修燃油等运行维护费用有所增加。

八、预算绩效情况说明

1.保障残疾人联合会机关及下属事业单位全体干部职工政策工作、生活秩序。

2.保障残疾人联合会机关及下属事业单位正常的办公运行需求。

3.保障残疾人联合会履行法定职责支出。

4.保障全县广大残疾人生活、生产、就业扶持发展。持续深化“量体裁衣”式残疾人服务；全面落实残疾人兜底保障；切实加强康复服务体系建设；切实维护残疾人合法权益，为我县广大残疾人提供更优质的服务。

九、国有资产占用说明

至2023年年末，共有固定资产2584.66万元，其中：房屋11624平方米，价值2315.32万元；通用设备135.41万元；专用设备75.63万元：家具用具58.3万元。

十、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

2.残疾人无障碍改造：指保障残疾人通行安全和使用便利进行的配套建设和服务设施配备。

3.重度残疾人：持有《中华人民共和国残疾人证》等级为一至二级的为重度残疾人。

4.残疾人居家托养服务：是针对男性16至59周岁、女性16至54周岁，精神、智力三、四级和肢体一、二级残疾人提供日常生活护理或照料的一项服务。

洪雅县残疾人联合会

2024年2月27日